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| [ 索引号 ] | 11500222742856713G/2023-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区扶欢镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-15 | [ 发布日期 ] | 2023-03-15 |
重庆市綦江区扶欢镇建设环保服务中心2023年部门预算情况说明
重庆市綦江区扶欢镇建设环保服务中心
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本中心承担场镇市政、环卫方面管理服务工作和农村综合环境整治相关工作；定期巡查场镇背街小巷的清洁卫生情况；管理维护城市场镇相关基础设施；协助市容市貌整治工作。
（二）单位构成
重庆市綦江区扶欢镇建设环保服务中心属于綦江区扶欢镇人民政府二级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数58.11万元，其中：一般公共预算拨款57.97万元,上年结转0.14万元。收入较2022年减少5.15万元，主要是一般公共预算拨款减少5.29万元,上年结转增加0.14万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数58.11万元，其中：社会保障和就业支出预算5.32万元，卫生健康支出预算2.59万元，城乡社区支出预算47.54万元，住房保障支出预算2.66万元。支出预算较2022年减少5.15万元，主要是基本支出预算减少5.15万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入57.97万元，一般公共预算财政拨款支出58.11万元，比2022年减少5.15万元。其中：基本支出58.11万元，比2022年减少5.15万元，主要原因是人员变动和新一轮体制改革，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。
本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.8万元。其中：公务接待费0.8万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费9.48万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57.97万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：秦茂军 联系方式：023-61270026
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