重庆市綦江区扶欢镇人民政府2021年部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	11500222742856713G/2022-00027	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	綦江区扶欢镇	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2022-10-18	[ 发布日期 ]	2022-10-18

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、政协、审批服务管理等职责。承担档案、机要保密、公文制发和传阅等工作；督促检查镇党委和政府各项决议和领导交办事项的贯彻落实；牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理；负责政府网络管理、门户网站更新、会务安排、政务值班管理工作；承担镇公共服务中心的管理工作；承担镇党委和政府的日常事务、后勤工作。

2.党群工作办公室。主要负责基层党建、纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村（社区）考核具体工作；承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；管理离退休干部、管理村（社区）干部；做好调研、信息、志愿者服务活动工作。

3.人大办公室。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动、召开相关会议；联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇工作的意见、建议；督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大及其常委会来文来函的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草；承办本区域区、镇人大代表的选举工作；在区人民代表大会召开期间，做好本镇人大代表参加会议的服务工作。

4.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。宣传贯彻农业、工贸、旅游、农村经营管理及其法律法规；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广与普及工作。

5.民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要负责民政、退役军人事务管理、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。指导实施村（社区）民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。

6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策；承担矛盾纠纷排查及人民调解工作；承担重点地区整治、铁路护路、视频监控等工作；承担禁毒、禁种铲毒工作；承担扫黑除恶专项工作。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、公路建设、环境保护（含水资源环境保护）、市政公用、市容环卫、农村环境整治等职责。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作；牵头负责辖区范围内违建整治工作；承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作；服务辖区内重点项目建设；承担辖区内廉租住房的申报受理工作；承担辖区防空防灾一体化建设工作。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。承担政府采购、国有资产管理、协助内审等工作；承担项目资金、专项资金监管工作；承担与财政有关的其他工作。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、应急救援等工作。宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策，落实安全生产各项措施；协助区行业主管部门对危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管；综合协调公共应急事件、救灾抢险；督促车辆、船舶、水旱灾害防治、森林防火、地震、地震灾害和工贸行业等部门强化监督管理工作；负责全镇安全生产和综合防灾减灾规划、科技和信息化建设工作。

10.综合行政执法办公室。主要负责集中开展依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法工作。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。

（二）机构设置

此次职能职责的调整按《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区扶欢镇综合办事机构和事业单位机构编制方案>的通知》(綦委编〔2019〕45号)文件精神执行。

（三）单位构成

1.农业服务中心。承担农机、农产品质量、农村清洁能源（沼气、太阳能）、渔业船舶、农业、林业、水利、防汛抗旱、水产、畜牧兽医、气象等方面的事务性服务性工作；承担农村经营管理重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等方面的具体事务性工作；承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理等方面的具体事务性工作；承担扶贫开发、乡村振兴方面的事务性工作；协助开展惠农资金补贴工作。

2.文化服务中心。承担宣传、文化、体育、广播电视、科技培训等方面服务工作。承担辖区内意识形态、舆情监控工作，负责全镇精神文明工作；开展文化宣传、交流、文艺、志愿服务活动组织实施；承担农家书屋（图书室）及协助农体工程监督管理工作，协助监督管理辖区文化市场；承担文物的宣传保护工作，以及民间文化艺术遗产收集整理与保护工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障、城乡医保、退休人员社会化服务和管理等工作。宣传贯彻落实社会保障、劳动就业等相关法律法规；承担农村劳务综合开发、管理工作；承担城乡医保、城乡养老的参保筹资工作；协助开展劳动监察执法、劳动争议调解等劳动权益保障服务工作；指导村（社区）开展退休人员社会化管理服务工作；指导村（社区）开展劳动就业与社会保障工作。

4.退役军人服务站。主要负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室统筹运行，主要负责集中开展依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法工作。

6.建设环保服务中心。承担场镇市政、环卫方面管理服务工作和农村综合环境整治相关工作；定期巡查场镇背街小巷的清洁卫生情况；管理维护城市场镇相关基础设施；协助市容市貌整治工作。

7.产业发展服务中心。承担镇中小企业创业园的招商引资、代办企业落户前期手续审批办理和综合协调等工作；做好市场主体发展和民营企业服务工作；协助产业扶贫工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,798.66万元，支出总计4,798.66万元。收支较上年决算数减少162.25万元、下降3.3%，主要原因是财政拨款收支减少，日常经费收支和考核减少。

2.收入情况。2021年度收入合计4,608.29万元，较上年决算数减少272.15万元，下降5.6%，主要原因是日常经费收支和考核减少。其中：财政拨款收入4,608.29万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余190.37万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,798.66万元，较上年决算数减少81.78万元，下降1.7%，主要原因是日常经费收支和考核减少。其中：基本支出1,605.91万元，占33.5%；项目支出3,192.76万元，占66.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少80.48万元，下降100%，主要原因是及时支付项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,798.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少162.25万元，下降3.3%。主要原因是日常经费收支和考核减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,893.19万元，较上年决算数减少245.60万元，下降5.9%。主要原因是日常经费收支和考核减少。较年初预算数减少188.65万元，下降4.6%。主要原因是厉行节约，减少日常经费和考核。此外，年初财政拨款结转和结余190.23万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,083.42万元，较上年决算数减少55.37万元，下降1.3%。主要原因是日常经费收支和考核减少。较年初预算数减少72.96万元，下降1.8%。主要原因是厉行节约，减少日常经费和考核。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少74.54万元，下降100%，主要原因是及时支付项目资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,374.65万元，占33.7%，较年初预算数减少0.05万元，下降0%。

（2）公共安全支出0.43万元，占0%，较年初预算数增加0.43万元，增长0%。

（3）文化旅游体育与传媒支出15.81万元，占0.4%，较年初预算数减少0.09万元，下降0.6%,主要原因是日常经费和考核减少。

（4）社会保障与就业支出1,307.68万元，占32%，较年初预算数减少40.82万元，下降3%，主要原因是日常经费和考核减少。

（5）卫生健康支出101.61万元，占2.5%，较年初预算数减少0.89万元，下降0.9%，主要原因是日常经费和考核减少。

（6）城乡社区支出269.62万元，占6.6%，较年初预算数减少31.44万元，下降10.44%，主要原因是日常经费和考核减少。

（7）农林水支出904.09万元，占22.1%，较年初预算数减少1.11万元，下降0.12%，主要原因是日常经费和考核减少。

（8）住房保障支出98.83万元，占2.4%，较年初预算数增加1.01万元，增长1%，主要原因街镇财政体制完善公积金普调。

（9）灾害防治及应急管理支出10.70万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,605.91万元。其中：人员经费1,323.18万元，较上年决算数增加155.90万元，增长13.4%，主要原因是街镇财政体制完善及人员经费普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费等。公用经费282.73万元，较上年决算数减少203.81万元，下降41.9%，主要原因是主要原因是厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.14万元，年末结转结余0.00万元。本年收入715.10万元，较上年决算数减少26.55万元，下降3.6%，主要原因是项目减少。本年支出715.25万元，较上年决算数减少26.40万元，下降3.6%，主要原因是项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计35.97万元，较年初预算数减少4.03万元，下降10.1%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准，严格执行公务用车相关规定。较上年支出数减少0.52万元，下降1.4%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准，严格执行公务用车相关规定。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费10.09万元，主要用于公车维修维护、车辆保险费。费用支出较年初预算数减少1.91万元，下降15.9%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车相关规定。较上年支出数减少0.06万元，下降0.6%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车相关规定。

公务接待费25.88万元，主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.12万元，下降7.6%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准。较上年支出数减少0.46万元，下降1.7%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待220批次1,580人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费163.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.02万元。

三、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.99万元，较上年决算数减少0.06万元，下降2%，主要原因是厉行节约，从严控制会议支出。本年度培训费支出3.07万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，从严控制会议支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出282.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务车运行维护费等机关运行经费较上年决算数减少117.35万元，下降29.3%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额24.43万元，其中：政府采购货物支出24.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.23万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额24.23万元，占政府采购支出总额的99.2%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金160万元，从评价情况来看，两个项目绩效评价结果均较好，执行进度都达到了100%。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

美丽乡村示建设（高滩村）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是修建公共厕所1个、完成了绿化美化1650平方米、绿植栽种85281株、清理公路1960平方米，覆盖1.4平方公里。二是改善村容村貌，让农民的生活品质不断提升，提高农民幸福指数。

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表
项目名称	提前下达2021年农村综合综合改革转移支付资金-高滩村美丽乡村建设			自评总分（分)	100
业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府规建环办			联系人及电话	蒋全兵15826471516
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）
	年度资金总额：	100		100	100%	10
	其中：中央补助					/
	市级补助					/
	区级资金	100		100	100%	/
						/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完成2021年高滩村美丽乡村建设，包括绿化工程，乡村振兴氛围营造工程，公厕建设工程			已完成2021年高滩村美丽乡村建设，包括绿化工程，乡村振兴氛围营造工程，公厕建设工程
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分)
	建设公厕数量	个	10	1	1	100%	10
	绿化面积	平方米	10	1650	1650	100%	10
	公路清理	平方米	10	1960	1960	100%	10
	有机花泥	立方米	10	298	298	100%	10
	绿植	株	10	85281	85281	100%	10
	覆盖面积	平方公里	30	1.4	1.4	100%	30
	群众满意度	%	10	100	100%	100%	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61270027。

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