重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队2024年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
115002227500874243/2025-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
綦江区东溪镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2025-11-21
[ 发布日期 ]
2025-11-21

重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队2024年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担综合行政执法工作，集中行使法定、依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、城市管理、交通、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（二）机构设置

重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队，为重庆市綦江区东溪镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为事业单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为116.40万元。收、支与2023年度相比，增加14.68万元，增长14.4%，主要原因是人员经费和公用经费增加，以及社会保障和就业支出、卫生健康支出等调整。

1.收入情况。22024年度收入合计116.40万元，与2023年度相比，增加14.68万元，增长14.4%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入116.40万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计116.40万元，与2023年度相比，增加14.68万元，增长14.4%，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出116.40万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为116.40万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.68万元，增长14.4%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。 2024年度一般公共预算财政拨款收入116.40万元，与2023年度相比，增加14.68万元，增长14.4%。主要原因是财政拨款预算调整。较年初预算数增加3.72万元，增长3.3%。主要原因是人员工资和社保缴费标准调整。

2.支出情况。 2024年度一般公共预算财政拨款支出116.40万元，与2023年度相比，增加14.68万元，增长14.4%。主要原因是基本支出增加。较年初预算数增加3.72万元，增长3.3%。主要原因是人员经费和公用经费实际支出超预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出15.18万元，占13.0%，较年初预算数增加5.10万元，增长50.6%，主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出增加。

（2）卫生健康支出5.16万元，占4.4%，较年初预算数增加0.21万元，增长4.2%，主要原因是事业单位医疗和其他医疗支出调整。

（3）城乡社区支出90.75万元，占78.0%，较年初预算数减少1.86万元，下降2.0%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出压缩。

（4）住房保障支出5.31万元，占4.6%，较年初预算数增加0.27万元，增长5.4%，主要原因是住房公积金缴费标准调整。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政拨款全部支出，无结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出116.40万元。

其中：

人员经费98.73万元，与2023年度相比，增加12.12万元，增长14.0%，主要原因是工资福利支出增加，包括基本工资、绩效工资、社保缴费等。人员经费用途主要包括基本工资28.33万元、津贴补贴3.67万元、绩效工资39.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.12万元、职业年金缴费5.06万元、职工基本医疗保险缴费4.20万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金5.31万元、医疗费0.96万元等。

公用经费17.67万元，与2023年度相比，增加2.56万元，增长16.9%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费4.21万元、印刷费0.05万元、电费0.40万元、邮电费2.68万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.63万元、公务接待费1.00万元、劳务费2.40万元、工会经费1.00万元、福利费0.61万元、其他交通费用2.27万元、其他商品和服务支出2.39万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无相关收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无相关收支。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度"三公"经费支出共计1.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算控制。较上年支出数增加0.20万元，增长25.0%，主要原因是公务接待批次和人次增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）事务。较上年支出数无增减，主要原因是无相关事务。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务用车购置计划。较上年支出数无增减，主要原因是无相关计划。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是无公务用车。

公务接待费1.00万元，主要用于接待上级检查、交流调研等公务活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按预算执行。较上年支出数增加0.20万元，增长25.0%，主要原因是公务接待任务增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待71批次156人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费64.10元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.19万元，下降100.0%，主要原因是无会议安排，改为其他形式沟通。本年度培训费支出0.63万元，与2023年度相比，增加0.01万元，增长1.6%，主要原因是培训任务增加。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是无差旅安排。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

按照部门决算列报口径，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

收入支出决算表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队					01表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27		本年支出合计	57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30		总计	60

收入决算表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队										02表单位：元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队									03表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队									单位：元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队								04表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队								单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27		本年支出合计	59
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32		总计	64

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队																05表
																单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队								06表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队								单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队																07表
																单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队												08表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队												单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队					09表
单位：重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队					单位：元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25
（一）支出合计	2		（一）行政单位	26
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29
（2）公务用车运行维护费	6		1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7		2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8		3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41
6．国内公务接待人次（人）	18		2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45
二、会议费	22
三、培训费	23
四、差旅费	24

附件下载：

2024年重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队.xls
重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队_2024年度部门决算报告及报表（单位）.pdf

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