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| [ 索引号 ] | 115002227500874243/2024-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区东溪镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-15 | [ 发布日期 ] | 2024-10-15 |
重庆市綦江区东溪镇农业服务中心2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责本镇农业产业结构的调整,促进农业发展。推广种植业技术及其试验示范造林护林绿化经济林开发及林业技术推广农田水利新技术示范推广水利水保推广先进农机技术及新农具试验示范水产养殖技术的推广农业技术培训及配套服务。
（二）机构设置
本单位为重庆市綦江区东溪镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计816.53万元，支出总计816.53万元。收支较上年决算数减少77.73万元,减少8.7%，主要原因一是本年无项目支出，二是人员工资清算上年度年末已完成，本年收入、支出减少。
2.收入情况。2023年度收入合计816.53万元，较上年决算数减少77.73万元,减少8.7%，主要原因一是本年无项目支出，二是人员工资清算上年度年末已完成，本年收入减少。其中：财政拨款收入816.53万元，占100.0%。
3.支出情况。2023年度支出合计816.53万元，较上年决算数减少77.73万元,减少8.7%，主要原因一是本年无项目支出，二是人员工资清算上年度年末已完成，本年支出减少。其中：基本支出816.53万元，占100.0%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计816.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少77.73万元，减少8.7%。主要原因一是本年无项目支出，二是人员工资清算上年度年末已完成，本年财政拨款收入、支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入816.53万元，较上年决算数减少77.73万元，减少8.7%。主要原因一是本年无项目支出，二是人员工资清算上年度年末已完成，本年一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少78.58万元，减少8.8%。主要原因是本年无项目支出，一般公共预算财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出816.53万元，较上年决算数减少77.73万元，减少8.7%。主要原因一是本年无项目支出，二是人员工资清算上年度年末已完成，本年一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少78.58万元，减少8.8%。主要原因是本年无项目支出，一般公共预算财政拨款收入减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出155.17万元，占30.0%，较年初预算数减少32.08万元，减少17.1%，主要原因是人员工资清算上年度年末已完成，本年人员支出减少，追减相关指标，社会保障与就业支出减少。
（2）卫生健康支出39.31万元，占4.8%，较年初预算数减少9.3万元，下降19.1%，主要原因是厉行节约，严控卫生健康支出。
（3）农林水支出585.02万元，占94%，较年初预算数减少37.5万元，减少6.0%，主要原因一是本年无项目支出，二是严格压减支出，农林水支出减少。
（4）住房保障支出37.04万元，占4.5%，较年初预算数增加0.32万元，增加0.9%，主要原因是2023年清算公积金，追加相关指标，住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出816.53万元。其中：人员经费676.83万元，较上年决算数减少104.62万元，减少13.4%，主要原因是人员工资清算上年度年末已完成，本年人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费139.69万元，较上年决算数增加29.87万元，增长27.2%，主要原因是农业发展工作需要，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计24万元，较年初预算数减少10万元，下降29.4%，主要原因是严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，多措并举，厉行节约。较上年支出数增加19.94万元，增长491.6%，主要原因一是本年度林业局划拨本单位消防车1台，二是2022年下属事业单位与机关合署办公，车辆纳入本级统一核算管理，因此本年度公务用车运行维护费共同使用。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。
本单位2023年度未发生公务车购置支出。
本单位2023年度未发生公务用车运行维护费。
公务接待费8万元，主要用于接待其他外来单位到我镇调研、考察等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加3.94万元，增长97.2%，主要原因是农业发展工作需要，接待费增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待55批次1150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费69.57元，车均购置费0万元，车均维护费53333万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数减少0.03万元，减少13.4%，主要原因是严格压减支出。本年度培训费支出4.58万元，较上年决算数增加1.7万元，增长59.0%，主要原因是农业发展工作需要，开展各项技能培训，培训费增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明。
（三）重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
郭海 023-48753300
