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预算
| [ 索引号 ] | 11500222750092928F/2023-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区打通镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-27 | [ 发布日期 ] | 2023-03-27 |
重庆市綦江区打通镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市綦江区打通镇人民政府属于国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规并依法制定行政措施和实施方针；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇政治文明、精神文明、物质文明、社会文明、生态文明协调发展。
（二）单位构成
重庆市綦江区打通镇人民政府。下属8个二级预算单位，分别是重庆市綦江区打通镇人民政府机关、重庆市綦江区打通镇农业服务中心、重庆市綦江区打通镇文化服务中心、重庆市綦江区打通镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区打通镇公共服务中心、重庆市綦江区打通镇企业服务中心、重庆市綦江区打通镇综合行政执法大队、重庆市綦江区打通镇退役军人服务站。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数3970.41万元，其中：一般公共预算拨款3970.41万元。收入较2022年减少242.59万元，主要是经费拨款减少237.59万元，政府性基金预算拨款减少5万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3970.41万元，其中：一般公共服务支出预算1114.93万元，文化旅游体育与传媒支出预算85.83万元，社会保障和就业支出预算530.09万元，卫生健康支出预算89.86万元，城乡社区支出468.5万元，农林水支出预算1442.11万元，资源勘探工业信息等支出预算68.8万元，住房保障支出预算170.28万元。支出预算较2022年减少242.59万元，主要是基本支出预算增加101.86万元，项目支出预算减少344.45万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3970.41万元，一般公共预算财政拨款支出3970.41万元，比2022年减少237.59万元。其中：基本支出2172.88万元，比2022年增加101.86万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1797.53万元，比2022年减少344.45万元。
重庆市綦江区打通镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算38.26万元，比2022年减少14.6万元。其中：公务接待费5.76万元，比2022年减少1.6万元，主要原因是从严控制公务接待费用，压减公务接待支出；公务用车运行维护费32.5万元，比2022年减少13万元，主要原因是严控公务用车运行支出。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费377.09万元，比上年减少31.18万元，主要原因为厉行节约，压减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1797.53万元。
3. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中执勤执法用车2辆、应急保障车1辆、特种专业技术用车2辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：漆星 联系方式：023-48700125
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