一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市綦江区委办公室、重庆市綦江区人民政府办公室关于印发〈深入推进重庆市綦江区打通镇行政管理体制改革的实施方案〉的通知》（綦江委办发〔2019〕31号）和《重庆市綦江区打通镇综合办事机构和事业单位机构编制方案》（綦委编〔2019〕36号）文件精神，制定本方案。

1. 负责综合协调、政协、机要保密、武装、审批服务管理、档案、会务接待、机关后勤等工作。督促检查镇党委和政府各项决议和领导指示的贯彻落实；牵头负责政务公开、政务咨询、政务代办服务的办理；承担镇党委和政府的日常事务工作。
2. 负责基层党建、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作。承担民意调查、村（社区）考核具体工作；承担机关、事业单位及其工作人员工作目标的制定、考核和奖惩工作；管理离退休干部、村（社区）干部；做好调研、信息、志愿者服务活动工作。
3. 宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设；组织本辖区人大代表开展各项活动；联系人大代表，负责征求、收集、整理、答复人大代表对镇工作的意见、建议；督促相关综合办事机构和事业单位办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案；负责区人大来文来函的联络、办理；负责人大综合文字材料的起草；承办本区域区人大代表的选举工作。
4. 负责农业、统计、农经、畜牧兽医、工业、旅游、商贸、科技、扶贫开发、林业、水利等工作。负责宣传贯彻农业、工贸、旅游、农村经营管理及其法律法规；指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广与普及工作。
5. 负责民政、退役军人事务管理、社保、卫生计生、教育、残疾人事业、老龄事业发展等工作。指导实施村（社区）民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；负责社会事务相关法律法规的宣传贯彻工作。
6. 负责法制、信访、综治、稳定、禁毒、防范处理邪教、人民调解等工作。负责宣传贯彻执行中央、市、区关于政法、社会治安综合治理、社会稳定、信访等方面的法律政策；承担矛盾纠纷排查及人民调解工作；承担重点地区整治、铁路护路、视频监控等工作；承担禁毒、禁种铲毒工作；承担扫黑除恶专项工作。
7. 负责市政、建设、环保、交通、规划等工作。承担生态文明、环境保护法律法规宣传教育工作；牵头负责辖区范围内违建整治工作；承担建筑施工安全、房屋安全、地灾防治工作；服务辖区内重点项目建设；承担辖区内廉租住房的申报受理工作；承担辖区防空防灾一体化建设工作。
8. 负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
9. 负责安全生产综合管理、应急管理等工作。负责宣传贯彻执行中央、市、区关于安全生产方面的法律政策，落实安全生产各项措施；承担公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山等方面工作。

10.负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、文化旅游等领域的行政执法权。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。

（二）机构设置

重庆市綦江区打通镇人民政府，下属8个二级预算单位，主要设置如下：

1、综合办事机构（重庆市綦江区打通镇人民政府机关本级）：含党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。 

2、事业单位：重庆市綦江区打通镇农业服务中心、重庆市綦江区打通镇文化服务中心、重庆市綦江区打通镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区打通镇公共服务中心、重庆市綦江区打通镇企业服务中心、重庆市綦江区打通镇综合行政执法大队、重庆市綦江区打通镇退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4470.05万元，支出总计4470.05万元。收支较上年决算数减少91.43万元，下降2.00%，主要原因是收入减少，压缩开支，过紧日子。

2.收入情况。2023年度收入合计4468.59万元，较上年决算数减少65.02万元，下降1.43%，主要原因是收入减少，压缩开支，过紧日子。其中：财政拨款收入4468.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1.46万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4470.05万元，较上年决算数减少91.43万元，下降2.00%，主要原因是收入减少，压缩开支。其中：基本支出2069.96万元，占46.31%；项目支出2400.10万元，占53.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是资金使用尽量做到收支平衡，减少结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4470.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少91.43万元，下降2.00%。主要原因是收入减少，压缩开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4391.32万元，较上年决算数减少89.01万元，下降1.99%。主要原因是一般公共预算收入较去年减少。较年初预算数增加420.91万元，增长10.60%。主要原因是一般公共预算收入调剂增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.46万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4392.78万元，较上年决算数减少115.42万元，下降2.56%。主要原因是收入减少，压缩开支。较年初预算数增加422.37万元，增长10.64%。主要原因是一般公共预算收入调剂增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。主要原因是资金使用尽量做到收支平衡，减少结转和结余资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1249.44万元，占28.44%，较年初预算数增加134.51万元，增长12.06%，主要原因是人员经费和公用经费的增加。

（2）公共安全支出71.40万元，占1.63%，较年初预算数增加71.40万元，增长100.00%，主要原因是2023年开展基层平安法治建设重点街镇“平安法治村落”项目，项目调剂指标资金增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出88.42万元，占2.01%，较年初预算数增加2.59万元，增长3.02%，主要原因是打通镇2023年举办“振兴杯”乒乓球比赛，活动相关费用增加。

（4）社会保障与就业支出486.08万元，占11.07%，较年初预算数减少44.01万元，下降8.30%，主要原因是社会保障与就业等工作支出减少。

（5）卫生健康支出95.92万元，占2.18%，较年初预算数增加6.06万元，增长6.74%，主要原因是职工基本医疗保险缴费增加和防疫相关工作支出增加。

（6）节能环保支出28.30万元，占0.64%，较年初预算数增加28.30万元，增长100.00%，主要原因是用于支付去产能公益性岗位人员工资。

（7）城乡社区支出462.86万元，占10.54%，较年初预算数减少5.64万元，下降1.20%，主要原因是市政场镇环卫支出的减少。

（8）农林水支出1689.64万元，占38.46%，较年初预算数增加247.53万元，增长17.16%，主要原因是乡村振兴支出的增加。

（9）资源勘探信息等支出59.36万元，占1.35%，较年初预算数减少9.44万元，下降13.72%，主要原因是压减项目支出。

（10）自然资源海洋气象等支出1.46万元，占0.03%，较年初预算数增加1.46万元，增长100.00%，主要原因是该支出1.46万元为年初结转和结余。

（11）住房保障支出156.87万元，占3.57%，较年初预算数减少13.41万元，下降7.88%，主要原因是农村危旧房改造支出的减少等。

（12）灾害防治及应急管理支出3.02万元，占0.07%，较年初预算数增加3.02万元，增长100.00%，主要原因是用于支付天星村抢险救灾铲车租赁费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2069.96万元。其中：人员经费1706.08万元，较上年决算数减少217.77万元，下降11.32%，主要原因是人员变动、经费标准等变动产生。人员经费用途主要包括职工工资、社保、住房公积金等支出。公用经费363.88万元，较上年决算数减少18.49万元，下降4.84%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、会议费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入77.27万元，较上年决算数增加23.99万元，增长45.03%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入调剂增加，2023年共772739元。（规资局调剂打通镇，綦江财发〔2023〕1号、渝财建〔2022〕256号：58100元，规资局调剂，綦江财发〔2023〕1号、渝财建〔2022〕256号：315000元，交通局调剂，綦江财发〔2023〕1号：345039元，规资局调剂，綦江财发〔2023〕1号、渝财建〔2022〕256号：45000元，规资局调剂，綦江财发〔2023〕1号、渝财建〔2022〕256号：9600元。）本年支出77.27万元，较上年决算数增加23.99万元，增长45.03%，主要原因是本年项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计22.06万元，较年初预算数减少16.20万元，下降42.34%，主要原因是缩减开支，过“紧日子”。较上年支出数减少12.18万元，下降35.57%，主要原因是缩减开支，过“紧日子”。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无应公出国（境）事由。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少6.98万元，下降100.00%，主要原因是2022年单位有新购车费用，2023年无公务车购置费。

 公务车运行维护费20.95万元，主要用于公务用车加油、维修、道路通行、购买车辆保险、洗停车费。费用支出较年初预算数减少11.55万元，下降35.54%，主要原因是加强管理，严控公务用车运行支出。较上年支出数减少4.97万元，下降19.17%，主要原因是加强管理，严控公务用车运行支出。

 公务接待费1.11万元，主要用于接待其他外来单位到我镇调研、考察等。费用支出较年初预算数减少4.65万元，下降80.73%，主要原因是厉行节约、严控支出。较上年支出数减少0.24万元，下降17.78%，主要原因是厉行节约、严控支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待15批次139人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.86元，车均购置费0万元，车均维护费5.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.40万元，较上年决算数减少12.55万元，下降96.91%，主要原因是压缩会议费开支。本年度培训费支出10.15万元，较上年决算数增加8.41万元，增长483.33%，主要原因是职工参加培训增加，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出192.96万元，机关运行经费主要用于开支水电费、网络通信费、办公设备维修、办公用品采购、劳务费支出等。机关运行经费较上年支出数减少6.74万元，下降3.38%，主要原因是减少日常运行经费，缩减开支，过“紧日子”。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额9.91万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的20.22%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的20.22 %。主要用于采购办公设备、办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和95个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2400.1万元。从评价情况来看，2023年我单位牢固树立预算绩效管理意识，95个项目绩效评价结果均较好，自评等级均为优。

      绩效目标自评表-部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

      绩效目标自评表-一般性项目

    （三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系方式：打通镇经济发展办公室           

电话：023-48700125

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。