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| [ 索引号 ] | 11500222750092928F/2023-00026 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区打通镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-24 | [ 发布日期 ] | 2023-10-24 |
重庆市綦江区打通镇文化服务中心2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市綦江区打通镇文化服务中心承担宣传、文化、体育、广播电视、科技培训等方面服务工作。开展文化宣传、交流、文艺活动组织实施；承担农家书屋(图书室)监督管理工作，协助监督管理辖区文化市场。
（二）机构设置
1.文化服务中心。设置文旅综合办公室，分设文化体育岗、文明创建岗、宣传文化岗，分别承担宣传、文化、体育、广播电视、科技培训等方面服务工作。开展文化宣传、交流、文艺活动组织实施；承担农家书屋(图书室)监督管理工作，协助监督管理辖区文化市场。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计93.48万元，支出总计93.48万元。收支较上年决算数增加93.48万元,增长100%，主要原因是2022年决算分单位填报，数据较上年无对比。
2.收入情况。2022年度收入合计93.48万元，较上年决算数增加93.48万元，增长100%，主要原因是2022年决算分单位填报，数据较上年无对比。其中：财政拨款收入93.48万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计93.48万元，较上年决算增加93.48万元，增长%，主要原因是2022年决算分单位填报，数据较上年无对比。其中：基本支出93.48万元，占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是资金使用尽量做到收支平衡，减少结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计93.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加93.48万元，增长100%。主要原因是2022年决算分单位填报，数据较上年无对比。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入93.48万元，较上年决算数增加93.48万元，增长100%。主要原因是2022年决算分单位填报，数据较上年无对比。较年初预算数减少3.73万元，下降3.8%。主要原因是政府缩减开支过“紧日子”，压减项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出93.48万元，较上年决算数增加93.48万元，增长100%。主要原因是2022年决算分单位填报，数据较上年无对比。较年初预算数减少3.73万元，下降3.8%。主要原因是政府缩减开支过“紧日子”，压减项目支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出76.28万元，占81.6%，较年初预算数减少3.72万元，下降4.7%，主要原因是政府缩减开支过“紧日子”，压减项目支出。
（2）社会保障与就业支出8.65万元，占9.3%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数相比，基本持平。
（3）卫生健康支出4.23万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数相比，基本持平。
（4）住房保障支出4.33万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数相比，基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出93.48万元。其中：人员经费77.76万元，较上年决算数增加77.76万元，增长100%，主要原因是2022年决算分单位填报，数据较上年无对比。人员经费用途主要包括职工工资、社保、住房公积金等支出。公用经费15.72万元，较上年决算数增加15.72万元，增长100%，主要原因是2022年决算分单位填报，数据较上年无对比。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、会议费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.40万元，下降100%，主要原因是缩减开支，过“紧日子”。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年决算分单位填报，数据较上年无对比。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年决算分单位填报，数据较上年无对比。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车加油、维修、道路通行、购买车辆保险、洗停车费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是加强管理，严控公务用车运行支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年决算分单位填报，数据较上年无对比。
公务接待费0.00万元，主要用于接待其他外来单位到我镇调研、考察等。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降100%，主要原因是厉行节约、严控支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年决算分单位填报，数据较上年无对比。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增加0%，主要原因是2022年决算分单位填报，数据较上年无对比。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增加0%，主要原因是2022年决算分单位填报，数据较上年无对比。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位2022年无特定目标类部门项目，未开展绩效自评。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表-部门整体绩效自评表
部门名称 | ||||||
部门预算执行情况（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | |||
当年整体绩效目标 | 全年绩效目标 | 全年完成情况 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 1-12月完成值 | 完成程度（%） |
2.绩效目标自评表-一般性项目
自评总分 | ||||||
联系人 | ||||||
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额（元）： | ||||||
其中：中央补助 | / | |||||
市级补助 | / | |||||
区级资金 | / | |||||
其他资金 | / | |||||
年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
3. 关于绩效自评结果的说明
本单位2022年无特定目标类部门项目，未开展绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系方式：打通镇财政办 电话：023-48700125
