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| [ 索引号 ] | 115002227398230135/2023-00363 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区政府办公室 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-24 | [ 发布日期 ] | 2022-02-24 |
重庆市綦江区丁山镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设，执行辖区内社会和经济发展计划、预算，管理辖区内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计生等工作，承担城乡规划、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等工作，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，依法行政，维护社会稳定。
（二）单位构成
本单位独立编制机构总数共8个，其中行政单位1个，事业单位7个。
（三）本轮机构改革相关情况
根据中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发《重庆市綦江区丁山镇综合办事机构和事业单位机构编制方案》的通知，本轮机构改革后，本单位机构设置如下：
综合办事机构：党政办公室（党群工作办公室）、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、旅游服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1185.63万元，其中：一般公共预算拨款1185.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转一般公共预算拨款569.56万元，政府性基金预算拨款10万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1765.19万元，其中：一般公共服务支出预算407.88万元，公共安全支出16万元，文化旅游体育与传媒支出86.53万元，社会保障和就业支出预算194.31万元，卫生健康支出预算37.27万元，节能环保支出预算57.77万元，城乡社区支出预算32.24万元，农林水支出预算877.62万元，住房保障支出预算33.24万元，灾害防治及应急管理预算支出12.32万元，其他支出10万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1185.63万元，一般公共预算财政拨款支出1765.19万元。其中：基本支出827.1万元，项目支出928.09万元。
2022年政府性基金预算收入10万元，2022年政府性基金预算支出10万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出，购买健身器材。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算63.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费11.1万元，公务用车运行维护费及购置费52.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费174.02万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1765.19万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆、特种专用技术车1辆、其他车辆1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：易佳丰 联系方式：023—48757007
