重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心 2023年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	11500222768886646P/2024-00022	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	綦江区丁山镇	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2024-10-23	[ 发布日期 ]	2024-10-23

重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责旅游行业和景区的各项创建与考评，承担旅游市场的宣传营销、旅游资源的开发和保护工作；协助监督管理旅游服务质量、组织承办系列旅游活动、旅游产业扶贫等工作。

（二）机构设置

本单位为重庆市綦江区丁山镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计33.88万元，支出总计33.88万元。收支较上年决算数增加0.81万元，增长2.45%，主要原因是人员变动。

2.收入情况。2023年度收入合计33.88万元，较上年决算数增加0.81万元，增长2.45%，主要原因是人员变动。其中：财政拨款收入33.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计33.88万元，较上年决算数增加0.81万元，增长2.45%，主要原因是人员变动。其中：基本支出33.88万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计33.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加0.81万元，增长2.45%。主要原因是人员变动。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入33.88万元，较上年决算数增加0.81万元，增长2.45%。主要原因是人员变动。较年初预算数减少5.80万元，下降14.62%。主要原因是人员变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出33.88万元，较上年决算数增加0.81万元，增长2.45%。主要原因是人员变动。较年初预算数减少5.80万元，下降14.62%。主要原因是人员变动。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出27.61万元，占81.51%，较年初预算数减少5.85万元，下降17.48%，主要原因是人员工资结构变化及人员变动。

（2）社会保障与就业支出3.14万元，占9.26%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.96%，主要原因是人员工资结构变化及人员变动。

（3）卫生健康支出1.56万元，占4.61%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.65%，主要原因是人员工资结构变化及人员变动。

（4）住房保障支出1.57万元，占4.63%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.64%，主要原因是人员工资结构变化及人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出33.88万元。其中：人员经费27.75万元，较上年决算数增加1.02万元，增长3.82%，主要原因是人员工资结构变化及人员变动。人员经费用途主要包括发放职工工资福利、缴纳社保、公积金等。公用经费6.13万元，较上年决算数减少0.21万元，下降3.31%，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制公务接待规模和接待标准。公用经费用途主要包括办公费用、公务用车运行维护费等运转开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.29万元，增长152.63%，主要原因是促进产业发展，招商引资，公务接待费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.48万元，主要用于上级单位部门检查指导工作、联系工作及招商引资相关事宜。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.29万元，增长152.63%，主要原因是促进产业发展，招商引资，公务接待费用有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费40.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.42万元，较上年决算数增加0.42万元，增长100.00%，主要原因是招商引资会议次数增加。本年度培训费支出0.19万元，较上年决算数增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是业务要求更高，培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

与机关合署办公，固定资产并入机关统一管理、核算。本单位无固定资产。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理范围将基础设施建设、民生资金等项目列入绩效评价范围，不断提高项目资金的使用效益。

（二）加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

（三）不断加强学习，建立预算绩效管理理念。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益总体把握，在年度预算资金分配中掌握主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

易佳丰 023-48757001

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	33.88	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	27.61
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3.14
		九、卫生健康支出	1.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	33.88	本年支出合计	33.88
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	33.88	总计	33.88

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心									公开02表
公开单位：重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		33.88	33.88
207	文化旅游体育与传媒支出	27.61	27.61
20701	文化和旅游	27.61	27.61
2070199	其他文化和旅游支出	27.61	27.61
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05
210	卫生健康支出	1.56	1.56
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	1.57	1.57
22102	住房改革支出	1.57	1.57
2210201	住房公积金	1.57	1.57

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心							公开03表
公开单位：重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		33.88	33.88
207	文化旅游体育与传媒支出	27.61	27.61
20701	文化和旅游	27.61	27.61
2070199	其他文化和旅游支出	27.61	27.61
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05
210	卫生健康支出	1.56	1.56
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	1.57	1.57
22102	住房改革支出	1.57	1.57
2210201	住房公积金	1.57	1.57

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心						公开04表
公开单位：重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	33.88	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	27.61	27.61
		八、社会保障和就业支出	3.14	3.14
		九、卫生健康支出	1.56	1.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1.57	1.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	33.88	本年支出合计	33.88	33.88
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	33.88	总计	33.88	33.88

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心				公开05表
公开单位：重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		33.88	33.88
207	文化旅游体育与传媒支出	27.61	27.61
20701	文化和旅游	27.61	27.61
2070199	其他文化和旅游支出	27.61	27.61
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05
210	卫生健康支出	1.56	1.56
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	1.57	1.57
22102	住房改革支出	1.57	1.57
2210201	住房公积金	1.57	1.57

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心								公开06表
公开单位：重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	27.75	302	商品和服务支出	6.13	310	资本性支出
30101	基本工资	6.13	30201	办公费	1.70	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	13.92	30205	水费	0.24	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.09	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	1.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.42	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.16	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.56	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		27.75	公用经费合计					6.13

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	0.48	0.48	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.48	0.48	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.48	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	12	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	120	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	0.42
三、培训费	—	0.19

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

415008-重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心-决算公开报表.pdf

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