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| [ 索引号 ] | 11500222768886646P/2024-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区丁山镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-23 | [ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
重庆市綦江区丁山镇人民政府（本级） 2023年度部门决算情况说明
重庆市綦江区丁山镇人民政府（本级）
2023年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设，执行辖区内社会和经济发展计划、预算，管理辖区内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计生等工作，承担城乡规划、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等工作，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，依法行政，维护社会稳定。
（二）机构设置
根据中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发《重庆市綦江区丁山镇综合办事机构和事业单位机构编制方案》的通知，本轮机构改革后，本单位机构设置如下：
综合办事机构：党政办公室（党群工作办公室）、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、旅游服务中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区丁山镇农业服务中心、重庆市綦江区丁山镇文化服务中心、重庆市綦江区丁山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区丁山镇退役军人服务站、重庆市綦江区丁山镇综合行政执法大队、重庆市綦江区丁山镇建设环保服务中心、重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,434.33万元，支出总计1,434.33万元。收支较上年决算数减少982.68万元,下降40.7%，主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度收支情况仅包含政府本级收入支出。
2.收入情况。2022年度收入合计1,399.25万元，较上年决算数减少614.81万元，下降30.5%，主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度收入仅包含政府本级收入。其中：财政拨款收入1,399.25万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余35.08万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,434.33万元，较上年决算减少982.68万元，下降40.7%，主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度支出仅包含政府本级支出。其中：基本支出507.19万元，占35.4%；项目支出927.15万元，占64.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年度持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,434.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少982.68万元，下降40.7%。主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度财政拨款收支情况仅包含政府本级财政拨款收入支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,374.23万元，较上年决算数减少600.83万元，下降30.4%。主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度一般公共预算财政拨款收入仅包含政府本级一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加37.76万元，增长2.8%。主要原因是2022年清算以前年度待遇、疫情防控预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余35.08万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,409.31万元，较上年决算数减少929.51万元，下降39.7%。主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度一般公共预算财政拨款支出仅包含政府本级一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加72.84万元，增长5.5%。主要原因是2022年我镇抗洪抢险、防火、抗旱保水、疫情防控等工作任务繁重，为保障社会平安稳定、群众生命财产安全、机关正常运转，一般公共预算财政拨款支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出505.17万元，占35.8%，较年初预算数增加97.29万元，增长23.9%，主要原因是2022年我镇抗洪抢险、防火、抗旱保水、疫情防控等工作任务繁重，为保障社会平安稳定、群众生命财产安全、机关正常运转，一般公共服务支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出0.70万元，占0%，较年初预算数减少11.30万元，下降94.2%，主要原因是2022年我镇文化旅游方面支出减少。
（3）社会保障与就业支出84.12万元，占6%，较年初预算数增加22.75万元，增长37.1%，主要原因是2022年清算以前年度待遇等。
（4）卫生健康支出52.53万元，占3.7%，较年初预算数增加34.52万元，增长191.7%，主要原因是2022年我镇疫情防控工作任务繁重，为保障社会平安稳定、群众生命机关正常运转，卫生健康支出增加。
（5）节能环保支出130.88万元，占9.3%，较年初预算数增加104.85万元，增长402.8%，主要原因是农村环境保护方面支出增加。
（6）城乡社区支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是市政环卫及背街小巷经费支出增加。
（7）农林水支出567.49万元，占40.3%，较年初预算数减少199.14万元，下降26%，主要原因是压减农林水支出。
（8）住房保障支出30.05万元，占2.1%，较年初预算数增加13.82万元，增长85.2%，主要原因是追加了人员经费，住房保障支出增加。
（9）灾害防治及应急管理支出36.38万元，占2.6%，较年初预算数增加24.06万元，增长195.3%，主要原因是2022年我镇抗洪抢险、防火、抗旱保水等工作任务繁重，为保障社会平安稳定、群众生命财产安全、机关正常运转，灾害防治及应急管理支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出507.19万元。其中：人员经费423.49万元，较上年决算数减少341.00万元，下降44.6%，主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度人员经费仅包含政府本级人员经费。人员经费用途主要包括本单位工作人员工资奖金津补贴、绩效、五险一金交纳、医保垫底资金等职工工资福利支出。公用经费83.70万元，较上年决算数减少164.32万元，下降66.3%，主要原因是衔接预算一体化，下属事业单位独立核算，独立填报部门决算，所以本年度公用经费仅包含政府本级公用经费。公用经费用途主要包括职工工作餐、移动电信通信费、办公用品购置维修、广告制作印刷、公务接待费、公车运行维护费、会议费等机关日常运转办公经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25.02万元，较上年决算数减少13.98万元，下降35.8%，主要原因是本年度政府性基金项目未全部完工。本年支出25.02万元，较上年决算数减少53.17万元，下降68%，主要原因是本年度政府性基金项目未全部完工。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计14.49万元，较年初预算数减少9.71万元，下降40.1%，主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费的支出。较上年支出数减少15.96万元，下降52.4%，主要原因是厉行勤俭节约，减少三公经费的支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生本部门因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费10.30万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少9.20万元，下降47.2%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务车运行维护支出。较上年支出数减少5.89万元，下降36.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务车运行维护支出。
公务接待费4.19万元，主要用于接待到本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，经批准按照规定予以接待的人员。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降10.9%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格执行无公函不接待原则，严格控制公务接待支出。较上年支出数减少10.07万元，下降70.6%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，严格执行无公函不接待原则，严格控制公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待130批次1,050人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.72万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.30万元，较上年决算数减少19.99万元，下降93.9%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约严格控制会议支出。本年度培训费支出0.88万元，较上年决算数减少5.45万元，下降86.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，严格控制培训支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出83.70万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等运转性办公经费。机关运行经费较上年决算数减少164.30万元，下降66.3%，主要原因是衔接预算一体化，本年度运行经费支出仅包含政府本级运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和66个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评66项，涉及资金1848.97万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况看，加强了绩效评价与资金监管，促进了预算编制的科学合理性。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效评价
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位严格管理项目资金使用，专项资金专项管理，使用规范，支付及时。
（三）重点绩效评价结果。
本单位本年度无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价情况。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
易佳丰 023-48757007
