重庆市綦江区丁山镇人民政府 2023年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	11500222768886646P/2024-00014	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	綦江区丁山镇	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2024-10-23	[ 发布日期 ]	2024-10-23

重庆市綦江区丁山镇人民政府

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，推进基层民主和法制建设，执行辖区内社会和经济发展计划、预算，管理辖区内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计生等工作，承担城乡规划、公路建设、环境保护、市政公用、市容环卫、农村环境整治等工作，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，依法行政，维护社会稳定。

（二）机构设置

根据中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发《重庆市綦江区丁山镇综合办事机构和事业单位机构编制方案》的通知，本轮机构改革后，本单位机构设置如下：

综合办事机构：党政办公室（党群工作办公室）、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、旅游服务中心。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区丁山镇农业服务中心、重庆市綦江区丁山镇文化服务中心、重庆市綦江区丁山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区丁山镇退役军人服务站、重庆市綦江区丁山镇综合行政执法大队、重庆市綦江区丁山镇建设环保服务中心、重庆市綦江区丁山镇旅游服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1816.49万元，支出总计1816.49万元。收支较上年决算数减少31.19万元，下降1.69%，主要原因是人员变动，人员经费和公用经费预算减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1806.45万元，较上年决算数减少6.15万元，下降0.34%，主要原因是人员变动，人员经费和公用经费预算减少。其中：财政拨款收入1806.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余10.04万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1816.49万元，较上年决算数减少31.19万元，下降1.69%，主要原因是人员变动，人员经费和公用经费预算减少。其中：基本支出842.16万元，占46.36%；项目支出974.33万元，占53.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1816.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少31.19万元，下降1.69%。主要原因是人员变动，人员经费和公用经费预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1798.28万元，较上年决算数增加10.71万元，增长0.60%。主要原因是人员工资结构变化及人员变动。较年初预算数增加448.24万元，增长33.20%。主要原因是人员工资结构变化及人员变动。此外，年初财政拨款结转和结余10.04万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1808.32万元，较上年决算数减少14.33万元，下降0.79%。主要原因是人员工资结构变化及人员变动。较年初预算数增加458.28万元，增长33.95%。主要原因是人员工资结构变化及人员变动。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出442.55万元，占24.47%，较年初预算数增加24.61万元，增长5.89%，主要原因是人员职务职级晋升，工资待遇提高。

（2）文化旅游体育与传媒支出82.79万元，占4.58%，较年初预算数增加1.01万元，增长1.24%，主要原因是文化体育类相关项目增加。

（3）社会保障与就业支出210.67万元，占11.65%，较年初预算数减少19.91万元，下降8.63%，主要原因是人员变动及社保基数调整。

（4）卫生健康支出41.17万元，占2.28%，较年初预算数增加3.79万元，增长10.14%，主要原因是人员变动及医保基数调整。

（5）节能环保支出98.07万元，占5.42%，较年初预算数增加98.07万元，增长100.00%，主要原因是污水管网建设工程增加。

（6）城乡社区支出118.87万元，占6.57%，较年初预算数减少11.42万元，下降8.77%，主要原因是城乡社区清扫保洁项目增加。

（7）农林水支出753.19万元，占41.65%，较年初预算数增加351.10万元，增长87.32%，主要原因是促进产业发展相关项目增加。

（8）交通运输支出9.08万元，占0.50%，较年初预算数增加9.08万元，增长100.00%，主要原因是农村公路养护项目增加。

（9）自然资源海洋气象等支出0.96万元，占0.05%，较年初预算数增加0.96万元，增长100.00%，主要原因是地质灾害防治项目增加。

（10）住房保障支出35.97万元，占1.99%，较年初预算数减少14.01万元，下降28.03%，主要原因是人员变动及公积金基数调整。

（11）灾害防治及应急管理支出15.00万元，占0.83%，较年初预算数增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年我镇抗洪抢险、防火、抗旱保水等工作任务繁重，为保障社会平安稳定、群众生命财产安全、机关正常运转，灾害防治及应急管理支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出842.16万元。其中：人员经费681.58万元，较上年决算数减少92.60万元，下降11.96%，主要原因是人员变动。职工工资福利、缴纳社保、公积金基数调整。人员经费用途主要包括发放职工工资福利、缴纳社保、公积金等。公用经费160.58万元，较上年决算数增加14.23万元，增长9.72%，主要原因是财政体制完善，本年度机关运行经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费等运转开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.17万元，较上年决算数减少16.85万元，下降67.35%，主要原因是水利，基础设施改造，地质灾害防治等政府性基金项目上年已完结，本年度政府性基金项目减少。本年支出8.17万元，较上年决算数减少16.85万元，下降67.35%，主要原因是水利，基础设施改造，地质灾害防治等政府性基金项目上年已完结，本年度政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计40.50万元，较年初预算数减少13.48万元，下降24.97%，主要原因是严格落实中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，多措并举，厉行节约。较上年支出数增加24.36万元，增长150.93%，主要原因是本年新购了公务车以及促进产业发展，招商引资，公用经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车购置费18.00万元，主要用于本年新购比亚迪公务车。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是上年无公务用车购置计划，本年新购比亚迪公务车。

公务车运行维护费19.02万元，主要用于公务车维修费、保险费、油费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少13.48万元，下降41.48%，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，严格执行公务用车有关规定。较上年支出数增加8.72万元，增长84.66%，主要原因是促进产业发展，招商引资，入村往返次数增加。

公务接待费3.48万元，主要用于接待上级单位部门检查指导工作、联系工作。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.35万元，下降40.31%，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制公务接待规模和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待88批次870人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费40.00元，车均购置费18万元，车均维护费3.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.94万元，较上年决算数增加10.03万元，增长525.13%，主要原因是促进产业发展、招商引资等会议次数增加。本年度培训费支出4.58万元，较上年决算数增加3.30万元，增长257.81%，主要原因是业务要求更高，培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出87.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务接待、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加3.35万元，增长4.00%，主要原因是促进产业发展、招商引资会议次数及接待次数有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额8.11万元，其中：政府采购货物支出8.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购政府日常办公用品，如空调，打印机，应急物资等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，对80个项目开展了绩效自评，涉及资金400.7万元。从评价情况来看，预算绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。

1.绩效目标自评表。

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市綦江区丁山镇人民政府整体监控		项目编码：	50011000023P000082		自评总分：	99.47
项目主管部门：	415-重庆市綦江区丁山镇人民政府		财政归口处室：	012-基层财政科		部门联系人：	陈伟		联系电话：	15808090543
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			16870566.72		19179971.85		18164906.2
其中：财政拨款			16870566.72		19179971.85		18164906.2	94.7	10.00	9.47
一般公共预算			16770566.72		18828238.85		18083173.2	96.04
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，切实增强人民获得感、幸福感、安全感，持续营造风清气正的良好政治生态，保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定，实现全面建成小康社会目标。								坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，切实增强人民获得感、幸福感、安全感，持续营造风清气正的良好政治生态，保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定，实现全面建成小康社会目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资金支付及时率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否
税收增长率	%	≥	3	3	0	100	20	20	否	税收收入完成情况,2023年1-12月根据税务部门初步反馈，全口径税收收入完成294.93万元，其中区级分成112.51万元（最终数据以区财政局预算科核定数据为准，应该数据只增不减）
可持续发展能力	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
“三公”经费支出增长率	%	≤	0	0	0	100	20	20	否

2023年度项目绩效自评表

项目名称：	2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年綦江区丁山镇秋发村蓝莓园基础设施配套建设项目		项目编码：	50011023T000003719185		自评总分：	100.00
项目主管部门：	415-重庆市綦江区丁山镇人民政府		财政归口处室：	012-基层财政科		部门联系人：	陈伟		联系电话：	15808090543
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		300000		300000
其中：财政拨款		0		300000		300000		100		10.00	10.00
一般公共预算		0		300000		300000		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
资金支付及时率				资金支付及时率				工程按期验收合格，及时支付相关金额
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
秋发村蓝莓园基础设施配套建设数量	处	≥	1	1	0	100	20	20
工程质量		定性	验收合格	1	0	100	10	10
资金支付及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20
工程项目资料		定性	按需准备资料	1	0	100	20	20		各种备案合同
满意度	%	＝	100	100	0	100	20	20		工程按期验收合格，及时支付相关金额

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

易佳丰 023-48757001

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,798.28	一、一般公共服务支出	442.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.17	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	82.79
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	210.67
		九、卫生健康支出	41.17
		十、节能环保支出	98.07
		十一、城乡社区支出	127.04
		十二、农林水支出	753.19
		十三、交通运输支出	9.08
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.96
		十九、住房保障支出	35.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	15.00
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,806.45	本年支出合计	1,816.49
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	10.04	年末结转和结余
总计	1,816.49	总计	1,816.49

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		1,806.45	1,806.45
201	一般公共服务支出	442.55	442.55
20101	人大事务	10.90	10.90
2010102	一般行政管理事务	0.20	0.20
2010107	人大代表履职能力提升	2.70	2.70
2010108	代表工作	8.00	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.55	392.55
2010301	行政运行	339.16	339.16
2010302	一般行政管理事务	50.39	50.39
2010308	信访事务	3.00	3.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00
20113	商贸事务	10.00	10.00
2011302	一般行政管理事务	10.00	10.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.69
2013102	一般行政管理事务	0.69	0.69
20132	组织事务	15.58	15.58
2013202	一般行政管理事务	15.58	15.58
20138	市场监督管理事务	3.84	3.84
2013899	其他市场监督管理事务	3.84	3.84
207	文化旅游体育与传媒支出	82.79	82.79
20701	文化和旅游	82.79	82.79
2070109	群众文化	40.88	40.88
2070199	其他文化和旅游支出	41.91	41.91
208	社会保障和就业支出	210.67	210.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.87	37.87
2080104	综合业务管理	37.87	37.87
20805	行政事业单位养老支出	133.78	133.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.64	30.64
20828	退役军人管理事务	21.82	21.82
2082850	事业运行	21.82	21.82
20899	其他社会保障和就业支出	17.20	17.20
2089999	其他社会保障和就业支出	17.20	17.20
210	卫生健康支出	41.17	41.17
21004	公共卫生	4.67	4.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.67	4.67
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72
211	节能环保支出	98.07	98.07
21101	环境保护管理事务	0.20	0.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.20	0.20
21104	自然生态保护	5.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00
21110	能源节约利用	2.88	2.88
2111001	能源节约利用	2.88	2.88
21199	其他节能环保支出	90.00	90.00
2119999	其他节能环保支出	90.00	90.00
212	城乡社区支出	127.04	127.04
21201	城乡社区管理事务	68.87	68.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.87	68.87
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.17	8.17
2120804	农村基础设施建设支出	8.17	8.17
213	农林水支出	753.19	753.19
21301	农业农村	132.95	132.95
2130102	一般行政管理事务	18.00	18.00
2130104	事业运行	103.00	103.00
2130108	病虫害控制	9.95	9.95
2130122	农业生产发展	2.00	2.00
21302	林业和草原	5.24	5.24
2130205	森林资源培育	5.24	5.24
21303	水利	124.72	124.72
2130302	一般行政管理事务	8.38	8.38
2130305	水利工程建设	3.78	3.78
2130306	水利工程运行与维护	21.06	21.06
2130314	防汛	40.00	40.00
2130315	抗旱	44.07	44.07
2130316	农村水利	0.60	0.60
2130335	农村供水	6.83	6.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.40	66.40
2130505	生产发展	66.40	66.40
21307	农村综合改革	423.88	423.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.93	158.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.95	264.95
221	住房保障支出	35.97	35.97
22102	住房改革支出	35.97	35.97
2210201	住房公积金	35.97	35.97
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240108	应急救援	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		1,816.49	842.16	974.33
201	一般公共服务支出	442.55	339.16	103.40
20101	人大事务	10.90		10.90
2010102	一般行政管理事务	0.20		0.20
2010107	人大代表履职能力提升	2.70		2.70
2010108	代表工作	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.55	339.16	53.39
2010301	行政运行	339.16	339.16
2010302	一般行政管理事务	50.39		50.39
2010308	信访事务	3.00		3.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010507	专项普查活动	5.00		5.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.69		0.69
2013102	一般行政管理事务	0.69		0.69
20132	组织事务	15.58		15.58
2013202	一般行政管理事务	15.58		15.58
20138	市场监督管理事务	3.84		3.84
2013899	其他市场监督管理事务	3.84		3.84
207	文化旅游体育与传媒支出	82.79	68.49	14.30
20701	文化和旅游	82.79	68.49	14.30
2070109	群众文化	40.88	40.88
2070199	其他文化和旅游支出	41.91	27.61	14.30
208	社会保障和就业支出	210.67	189.98	20.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.87	37.87
2080104	综合业务管理	37.87	37.87
20805	行政事业单位养老支出	133.78	130.29	3.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.64	27.15	3.49
20828	退役军人管理事务	21.82	21.82
2082850	事业运行	21.82	21.82
20899	其他社会保障和就业支出	17.20		17.20
2089999	其他社会保障和就业支出	17.20		17.20
210	卫生健康支出	41.17	36.49	4.67
21004	公共卫生	4.67		4.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.67		4.67
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72
211	节能环保支出	98.07	0.20	97.88
21101	环境保护管理事务	0.20	0.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.20	0.20
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
21110	能源节约利用	2.88		2.88
2111001	能源节约利用	2.88		2.88
21199	其他节能环保支出	90.00		90.00
2119999	其他节能环保支出	90.00		90.00
212	城乡社区支出	127.04	68.87	58.17
21201	城乡社区管理事务	68.87	68.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.87	68.87	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.17		8.17
2120804	农村基础设施建设支出	8.17		8.17
213	农林水支出	753.19	103.00	650.19
21301	农业农村	132.95	103.00	29.95
2130102	一般行政管理事务	18.00		18.00
2130104	事业运行	103.00	103.00
2130108	病虫害控制	9.95		9.95
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
21302	林业和草原	5.24		5.24
2130205	森林资源培育	5.24		5.24
21303	水利	124.72		124.72
2130302	一般行政管理事务	8.38		8.38
2130305	水利工程建设	3.78		3.78
2130306	水利工程运行与维护	21.06		21.06
2130314	防汛	40.00		40.00
2130315	抗旱	44.07		44.07
2130316	农村水利	0.60		0.60
2130335	农村供水	6.83		6.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.40		66.40
2130505	生产发展	66.40		66.40
21307	农村综合改革	423.88		423.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.93		158.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.95		264.95
214	交通运输支出	9.08		9.08
21401	公路水路运输	9.08		9.08
2140106	公路养护	9.08		9.08
220	自然资源海洋气象等支出	0.96		0.96
22001	自然资源事务	0.96		0.96
2200106	自然资源利用与保护	0.96		0.96
221	住房保障支出	35.97	35.97
22102	住房改革支出	35.97	35.97
2210201	住房公积金	35.97	35.97
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240108	应急救援	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,798.28	一、一般公共服务支出	442.55	442.55
二、政府性基金预算财政拨款	8.17	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	82.79	82.79
		八、社会保障和就业支出	210.67	210.67
		九、卫生健康支出	41.17	41.17
		十、节能环保支出	98.07	98.07
		十一、城乡社区支出	127.04	118.87	8.17
		十二、农林水支出	753.19	753.19
		十三、交通运输支出	9.08	9.08
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.96	0.96
		十九、住房保障支出	35.97	35.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,806.45	本年支出合计	1,816.49	1,808.32	8.17
年初财政拨款结转和结余	10.04	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	10.04
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,816.49	总计	1,816.49	1,808.32	8.17

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,808.32	842.16	966.16
201	一般公共服务支出	442.55	339.16	103.40
20101	人大事务	10.90		10.90
2010102	一般行政管理事务	0.20		0.20
2010107	人大代表履职能力提升	2.70		2.70
2010108	代表工作	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.55	339.16	53.39
2010301	行政运行	339.16	339.16
2010302	一般行政管理事务	50.39		50.39
2010308	信访事务	3.00		3.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010507	专项普查活动	5.00		5.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.69		0.69
2013102	一般行政管理事务	0.69		0.69
20132	组织事务	15.58		15.58
2013202	一般行政管理事务	15.58		15.58
20138	市场监督管理事务	3.84		3.84
2013899	其他市场监督管理事务	3.84		3.84
207	文化旅游体育与传媒支出	82.79	68.49	14.30
20701	文化和旅游	82.79	68.49	14.30
2070109	群众文化	40.88	40.88
2070199	其他文化和旅游支出	41.91	27.61	14.30
208	社会保障和就业支出	210.67	189.98	20.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.87	37.87
2080104	综合业务管理	37.87	37.87
20805	行政事业单位养老支出	133.78	130.29	3.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.68	32.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.64	27.15	3.49
20828	退役军人管理事务	21.82	21.82
2082850	事业运行	21.82	21.82
20899	其他社会保障和就业支出	17.20		17.20
2089999	其他社会保障和就业支出	17.20		17.20
210	卫生健康支出	41.17	36.49	4.67
21004	公共卫生	4.67		4.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.67		4.67
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72
211	节能环保支出	98.07	0.20	97.88
21101	环境保护管理事务	0.20	0.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.20	0.20
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
21110	能源节约利用	2.88		2.88
2111001	能源节约利用	2.88		2.88
21199	其他节能环保支出	90.00		90.00
2119999	其他节能环保支出	90.00		90.00
212	城乡社区支出	118.87	68.87	50.00
21201	城乡社区管理事务	68.87	68.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.87	68.87	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	753.19	103.00	650.19
21301	农业农村	132.95	103.00	29.95
2130102	一般行政管理事务	18.00		18.00
2130104	事业运行	103.00	103.00
2130108	病虫害控制	9.95		9.95
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
21302	林业和草原	5.24		5.24
2130205	森林资源培育	5.24		5.24
21303	水利	124.72		124.72
2130302	一般行政管理事务	8.38		8.38
2130305	水利工程建设	3.78		3.78
2130306	水利工程运行与维护	21.06		21.06
2130314	防汛	40.00		40.00
2130315	抗旱	44.07		44.07
2130316	农村水利	0.60		0.60
2130335	农村供水	6.83		6.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.40		66.40
2130505	生产发展	66.40		66.40
21307	农村综合改革	423.88		423.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.93		158.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.95		264.95
214	交通运输支出	9.08		9.08
21401	公路水路运输	9.08		9.08
2140106	公路养护	9.08		9.08
220	自然资源海洋气象等支出	0.96		0.96
22001	自然资源事务	0.96		0.96
2200106	自然资源利用与保护	0.96		0.96
221	住房保障支出	35.97	35.97
22102	住房改革支出	35.97	35.97
2210201	住房公积金	35.97	35.97
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240108	应急救援	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	654.68	302	商品和服务支出	160.58	310	资本性支出
30101	基本工资	160.93	30201	办公费	36.99	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	80.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	89.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	139.52	30205	水费	2.88	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.46	30206	电费	14.10	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	32.68	30207	邮电费	16.37	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	35.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5.28	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	26.91	30215	会议费	11.94	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4.58	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.48	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	22.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	4.55	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.02	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	10.46	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		681.58	公用经费合计					160.58

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			8.17	8.17		8.17
212	城乡社区支出		8.17	8.17		8.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.17	8.17		8.17
2120804	农村基础设施建设支出		8.17	8.17		8.17

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市綦江区丁山镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	87.05
（一）支出合计	40.50	40.50	（一）行政单位	87.05
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	37.02	37.02	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	18.00	18.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	19.02	19.02	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.48	3.48	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.48	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	88	（一）政府采购支出合计	8.11
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	8.11
6．国内公务接待人次（人）	—	870	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	11.94
三、培训费	—	4.58

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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