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| [ 索引号 ] | 11500222768886646P/2022-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区丁山镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-04 | [ 发布日期 ] | 2021-02-04 |
重庆市綦江区丁山镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市綦江区丁山镇人民政府（以下简称“丁山镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及 法律、法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负 责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）机构设置
本单位是综合性单位，只有一个独立核算机构，下属丁山镇农业服务中心、丁山镇退役军人服务站、丁山镇综合执法大队、丁山镇产业发展服务中心、丁山镇建设环保服务中心、丁山镇文化站、丁山镇社会保障服务所7个事业单位，2020年底，丁山镇机关行政在编人员共18名，事业单位在编人员共21名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,425.02万元，支出总计2,425.02万元。收支较上年决算数 增加295.98万元、 增长 13.9%。
2.收入情况。2020年度收入合计2,311.08万元，较上年决算数增加226.84万元，增长10.9%，主要原因是专项补助收入增加，如一事一议建设资金增加。
其中：财政拨款收入2,311.08万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余113.94万元。
3.支出情况。2020年度支出合计2,311.08万元，较上年决算数增加226.84万元，增长10.9%，主要原因是增加的主要原因是一事一议资金、受灾资金、防疫资金增加。其中：基本支出 945.45万元，占40.9%；项目支出1,365.64万元，占59.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余113.94万元，较上年决算数增加69.14万元，增长154.3%，主要原因是根据财政局科室指标调剂导致年初结转结余增加30万元，科室指标调剂具体是：2018年基本农田有偿调剂费30万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,425.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加295.98万 元，增长13.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,220.85万元，较上年决算数增加137.11万元，增长6.6%。主要原因是专项补助收入增加较年初预算数增加49.79万元，增长2.3%。 此外，年初财政拨款结转和结余74.80万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,220.85万元，较上年决算数增加137.11万元，增长6.6%。主要原因是一事一议资金、受灾资金、防疫资金增加。较年初预算数减少25.01万元，下降1.1%。
3.结转结余情况。本年度年末结转和结余113.9万元，与去年相比增加69.1万元，增幅154.33%。其中一般公共预算财政拨款结转结余14.8万元，与去年相比不变。政府性基金财政拨款结转结余39.1万元，与去年相比增加30.47%，增加的主要原因是根据财政局科室指标调剂导致年初结转结余增加30万元，科室指标调剂具体是：2018年基本农田有偿调剂费30万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出783.08万元，占35.3%，较年初预算数减少16.92万 元，下降2.1%。
（2）文化旅游体育与传媒支出60.70万元，占2.7%，较年初预算数增加7.84万 元，增长14.8%。
（3）社会保障与就业支出420.35万元，占18.9%，较年初预算数减少27.65万 元，下降6.2%。
（4）卫生健康支出70.39万元，占3.2%，较年初预算数增加0.39万 元，增长0.6%。
（5）城乡社区支出80.30万元，占3.6%，较年初预算数增加30.30万 元，增长60.6%。
（6）农林水支出705.32万元，占31.8%，较年初预算数减少24.68万 元，下降3.4%。
（7）住房保障支出64.12万元，占2.9%，较年初预算数减少0.88万 元，下降1.4%。
（8）灾害防治及应急管理支出36.60万元，占1.6%，较年初预算数增加6.60万 元，增长22%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出945.45万元。其中：人员经费691.99万元，较上年决算数增加29.74万 元，增长4.5%。公用经费253.45万元，较上年决算数减少36.97万元，下降12.7%。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余39.14万元，年末结转结余39.14万元。本年收入90.23万元，较上年决算数增加89.73万元，增长17946%，主要原因是 根据财政局科室指标调剂导致年初结转结余增加30万元，科室指标调剂具体是：2018年基本农田有偿调剂费30万元。本年支出90.23万元，较上年决算数增加89.73万元，增长17946%。
（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计30.59万元，较年初预算数减少7.41万元，下降19.5%，主要原因是厉行节约，严格执行相关政策文件规定，公务接待费、公车运行维护费支出均下降。公务用车保有量没有变化，公务接待370批次2627人次。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务用车运行维护费16.20万元，主要用于单位公车日常运行和维护方面，费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降10%，因厉行节约，严格执行相关政策文件规定，公务接待费、公车运行维护费支出均下降。
公务接待费14.39万元，主要用于接待伙食费。费用支出较年初预算数减少5.61万元，下降28.1%，主要原因是厉行节约，严格执行相关政策文件规定，公务接待费、公车运行维护费支出均下降。较上年支出数减少0.16万元，下降1.1%。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门公务车保有量为3辆；国内公务接待370批次2,627人。2020年本部门人均接待费54.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.40万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出253.00万元，机关运行经费主要用于开支公务接待费、公车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少14.45万元，下降5.4%，主要原因是厉行节约，严格执行相关政策文件规定，公务接待费、公车运行维护费支出均下降。机关运行经费减少0.16万元，降幅0.52%，因2019年公车维修费于2020年支付一部分，导致实际支出增多。本年度会议费支出14.59万元，较上年决算数减少2.57万元，下降15%，主要原因是厉行节约，严格执行相关政策文件规定，公务接待费、公车运行维护费支出均下降，本年度培训费支出 4.50万元，较上年决算数增加0.20万元，增长4.7%，主要原因是培训次数的增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出
五、预算绩效管理情况说明
（一）绩效自评表
1.预算绩效管理范围将基础设施建设、民生资金等项目列入绩效评价范围，不断提高项目资金的使用效益。
2.加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。
3.不断加强学习，建立预算绩效管理理念。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益总体把握，在年度预算资金分配中掌握主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-48757001
023-487570071
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