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| [ 索引号 ] | 11500222756225875F/2022-00007 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区安稳镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-22 | [ 发布日期 ] | 2021-02-22 |
重庆市綦江区安稳镇人民政府2021年部门预算情况说明
重庆市綦江区安稳镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
严格依法行政，发挥经济管理职能，落实国家政策，加强政策引导，制定发展规划，积极组织税收，发展镇村经济、文化和社会事业，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管、安全生产综合监管、应急管理等工作，大力促进社会事业发展，做好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作，承担劳动就业、社会保障、困难帮扶等工作，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）单位构成
本单位独立编制机构数共8个，其中行政单位1个，事业单位7个。
（三）本轮机构改革相关情况
根据中共重庆市綦江区委机构编制委员会(綦委编（2019）44号)文件，<关于印发《重庆市綦江区安稳镇综合办事机构和事业单位机构编制方案》的通知>要求，本轮机构改革后，本单位机构设置如下：
综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数4786.8万元，其中：一般公共预算上级补助收入4131.8万元；非税收入预计完成 50万元；工商税收超收分层收入605万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数4780万元，其中：基本支出2583万元；项目支出2197万元。
三、部门预算情况说明
按照量力而行、讲求绩效、收支平衡原则，2021年预计实现一般公共预算财政总支出4780万元。按照“一保运转，二保民生，三保稳定，四促发展”的顺序安排财政支出。一是机关及下属单位人员经费、办公经费等正常运转基本支出2583万元，占预算支出的54%。其中人员经费1365万元，人大及党代表活动费15万，会议及培训费40万元，接待费20万元，差旅费135万元，工会经费60万元，工会消费扶贫经费5万元，公务用车运行维修护费25万元，维修维护租赁费210万元，场镇及矿区社区清扫保洁经费210万元，武装民兵经费10万元，乡村振兴办公经费20万元，食药品安全经费10万元，交通、危化品、建筑、防火等安全经费50万元，计生卫生工作经费10万元，信访维稳经费30万元，文化宣传经费50万元，水电及通信费70万元，劳务费140万元，未休年休补助40万元，社区教育经费10万元，其他办公经费58万元。二是村居委会成员、监督委员会成员、村居民小组长、本土人才误工补助，离任村干部、老党员生活补助，群团组织、服务群众专项经费、交通劝导站经费，村居综合目标考核及单项工作经费、村居定额办公经费补助等基本运转支出650万元，占预算支出的13.6%。三是社会民生支出1180.6万元，占预算支出的24.7%，其中城市最低生活保障金支出320万元，农村最低生活保障金支出210万元，在乡复员、退伍军人生活补助及抚恤补助240万元，特困供养支出150万元，残疾人两项补贴50万元，养老保险及职业年金支出150万元，老年福利支出30万元，其他社会保障及民政救助支出30.6万元。四是乡村振兴、农村道路建设、“小微水”工程、市政基础设施维修维护、市政绿化，农村环境综合整治等项目建设补助支出290万元，占预算支出的6.1%。五是上解支出46.4万元。六是预留应急预备费30万元。
2021年的支出预算，仍然坚持量入为出，总量控制、综合平衡；仍然坚持“人员经费按标准，公用经费零增长，专项经费视财力，千方百计保民生”的原则。公用经费按新一轮财政体制标准，镇人大代表、党代表活动经费500元/人.年；区人大代表、党代表活动经费3000元/人.年；公务车运行6.5万元/辆；包干公用经费3800元/人.年。严格执行收支两条线和支出一支笔审批制度，村、居干部补助按时足额发放、五职干部养老保险及时上缴，行政事业人员经费按照标准全额予以保障。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算45万元，比2020年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致；公务接待费20万元，与2020年一致；公务用车运行维护费25万元，比2020年增加5万元，主要原因是2021年将进行村（居民）换届选举和持续开展枫香树下的故事等大型文化旅游活动，公务用车使用情况预计比上年有大幅增长，公务用车运行维护费相应增长；公务用车购置费0万元，与2020年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费2583万元，主要原因为机构改革后，兽医站与村建所划入本级政府，人员性经费和日常公用经费支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款550万元。
3. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中应急保障用车5辆、特种专业技术用车2辆。2021年无新购车辆计划。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：48826140
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