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决算
| [ 索引号 ] | 11500222756225875F/2024-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区安稳镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 发布日期 ] | 2024-10-17 |
重庆市綦江区安稳镇人民政府（本级） 2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
抓好招商引资，培育市场体系，促进经济向好发展；建设重点项目，完善公共设施，持续改善民生福祉；创新机制体制，做好各项工作，提升公共服务水平；调解民事纠纷，开展联合执法，加强社区法制建设；积极培植税源，管好财政资金，壮大财政实力；落实文明建设，树立社会新风，维护社会和谐稳定。
（二）机构设置
重庆市綦江区安稳镇人民政府（本级），为重庆市綦江区安稳镇人民政府所属二级预算单位，2023年在职人数26人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计3392.20万元，支出总计3392.20万元。收支较上年决算数增加342.20万元，增长11.22%，主要原因是财政体制完善，财力增加，一般公共预算财政拨款收支增加。
2.收入情况。2023年度收入合计3371.14万元，较上年决算数增加330.76万元，增长10.88%，主要原因是财政体制完善，财力增加，一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入3371.14万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余21.06万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3392.20万元，较上年决算数增加342.20万元，增长11.22%，主要原因是财政体制完善，财力增加，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：基本支出747.24万元，占22.03%；项目支出2644.95万元，占77.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3392.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加342.20万元，增长11.22%。主要原因是财政体制完善，财力增加，一般公共预算财政拨款收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3318.27万元，较上年决算数增加336.94万元，增长11.30%。主要原因是增加2022年农村综合改革转移支付（市级）—美丽乡村等项目收入。较年初预算数增加524.11万元，增长18.76%。主要原因是项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余21.06万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3339.33万元，较上年决算数增加348.38万元，增长11.65%。主要原因是增加2022年农村综合改革转移支付（市级）—美丽乡村等项目支出。较年初预算数增加545.17万元，增长19.51%。主要原因是项目支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面
（1）一般公共服务支出759.38万元，占22.74%，较年初预算数减少13.37万元，下降1.73%，主要原因是人员调动，职工工资福利支出减少。
（2）文化旅游体育与传媒支出14.20万元，占0.43%，较年初预算数增加14.20万元，增长100.00%，主要原因是增加文化旅游体育与传媒项目支出，全部为区级部门调整预算。
（3）社会保障与就业支出106.08万元，占3.18%，较年初预算数减少1.86万元，下降1.72%，主要原因是人员调动，职工缴纳社保支出减少。
（4）卫生健康支出32.31万元，占0.97%，较年初预算数无增减。
（5）节能环保支出59.47万元，占1.78%，较年初预算数增加59.47万元，增长100.00%，主要原因是增加节能环保项目支出，全部为区级部门调整预算。
（6）城乡社区支出407.52万元，占12.20%，较年初预算数减少73.35万元，下降15.25%，主要原因是市政环卫工作等项目支出减少，城乡社区支出减少。
（7）农林水支出1571.46万元，占47.06%，较年初预算数增加244.08万元，增长18.39%，主要原因是增加农林水项目支出，全部为区级部门调整预算。
（8）自然资源海洋气象等支出3.96万元，占0.12%，较年初预算数增加3.96万元，增长100.00%，主要原因是增加自然资源海洋气象项目支出，全部为区级部门调整预算。
（9）住房保障支出270.94万元，占8.11%，较年初预算数增加220.44万元，增长436.51%，主要原因是增加棚户区改造等住房保障项目支出，全部为区级部门调整预算。
（10）灾害防治及应急管理支出114.00万元，占3.41%，较年初预算数增加91.60万元，增长408.93%，主要原因是增加灾害防治及应急管理等项目支出，全部为区级部门调整预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出747.24万元。其中：人员经费596.19万元，较上年决算数减少415.94万元，下降41.10%，主要原因是2022年度决算时误将本单位部分人员经费支出纳入政府本级单位统一决算，现更正，导致本单位本年度支出较上年决算数减少较多。人员经费用途主要包括职工工资福利、缴纳社保、公积金等工资福利支出。公用经费151.05万元，较上年决算数减少59.40万元，下降28.23%，主要原因是按照厉行节约原则，结合本单位实际，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、印刷费、维修（护）费等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入52.87万元，较上年决算数减少6.19万元，下降10.48%，主要原因是政府性基金项目收入减少。本年支出52.87万元，较上年决算数减少6.19万元，下降10.48%，主要原因是政府性基金项目支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计14.88万元，较年初预算数减少9.11万元，下降37.97%，主要原因是按照厉行节约原则，结合本单位实际，压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少18.81万元，下降55.83%，主要原因是按照厉行节约原则，结合本单位实际，压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度无因公出国（境）费用支出，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.59万元，下降100.00%，主要原因是本年度无公务车购置计划。较上年支出数减少17.98万元，下降100.00%，主要原因是本年度无公务车购置计划。
公务车运行维护费12.00万元，主要用于公务车维修、油费、过路费等支出。费用支出较年初预算数减少7.50万元，下降38.46%，主要原因是按照厉行节约原则，结合本单位实际，压缩公务车运行维护费支出。较上年支出数增加1.03万元，增长9.39%，主要原因是车辆老旧，维修费用增加。
公务接待费2.88万元，主要用于接待上级单位视察、检查工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.69%，主要原因是按照厉行节约原则，结合本单位实际，压缩公务接待费支出。较上年支出数减少1.86万元，下降39.24%，主要原因是按照厉行节约原则，结合本单位实际，压缩公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待105批次416人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费69.20元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.99万元，较上年决算数减少0.08万元，下降2.61%，主要原因是按照厉行节约原则，结合本单位实际，压缩会议费支出。本年度培训费支出5.80万元，较上年决算数增加1.68万元，增长40.78%，主要原因是增加网格员等相关业务培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出151.05万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少59.40万元，下降28.23%，主要原因是按照厉行节约原则，结合本单位实际，压缩机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额625.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出625.04万元。授予中小企业合同金额625.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额625.04万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购场镇清扫保洁服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和99个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1487.43万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对綦江区安稳镇小溶洞综合治理工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金180万元，评价得分91.93分，评价等次为优，绩效评价发现了受益群众满意度不高的问题，提出加强宣传提升群总满意度等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张利娟 48826140
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市綦江区安稳镇人民政府（本级） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,318.27 |
一、一般公共服务支出 |
759.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
52.87 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
14.20 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
106.08 |
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九、卫生健康支出 |
32.31 |
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十、节能环保支出 |
59.47 |
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十一、城乡社区支出 |
455.39 |
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十二、农林水支出 |
1,571.46 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
3.96 |
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十九、住房保障支出 |
270.94 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
114.00 |
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二十三、其他支出 |
5.00 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
3,371.14 |
本年支出合计 |
3,392.20 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
21.06 |
年末结转和结余 |
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总计 |
3,392.20 |
总计 |
3,392.20 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市綦江区安稳镇人民政府（本级） |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
3,371.14 |
3,371.14 |
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201 |
一般公共服务支出 |
759.38 |
759.38 |
|
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20101 |
人大事务 |
18.55 |
18.55 |
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2010102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
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2010107 |
人大代表履职能力提升 |
5.55 |
5.55 |
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2010108 |
代表工作 |
11.00 |
11.00 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
702.33 |
702.33 |
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2010301 |
行政运行 |
577.47 |
577.47 |
|
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2010302 |
一般行政管理事务 |
122.85 |
122.85 |
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2010308 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
|
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20105 |
统计信息事务 |
0.66 |
0.66 |
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|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.66 |
0.66 |
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20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.89 |
0.89 |
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|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.89 |
0.89 |
|
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20132 |
组织事务 |
29.75 |
29.75 |
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2013202 |
一般行政管理事务 |
29.75 |
29.75 |
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20138 |
市场监督管理事务 |
7.20 |
7.20 |
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2013899 |
其他市场监督管理事务 |
7.20 |
7.20 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14.20 |
14.20 |
|
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20701 |
文化和旅游 |
7.60 |
7.60 |
|
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2070109 |
群众文化 |
0.50 |
0.50 |
|
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.10 |
7.10 |
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20702 |
文物 |
6.60 |
6.60 |
|
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2070205 |
博物馆 |
6.60 |
6.60 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
106.08 |
106.08 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.08 |
106.08 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.44 |
61.44 |
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.46 |
29.46 |
|
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|
|
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.18 |
15.18 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
32.31 |
32.31 |
|
|
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|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.31 |
32.31 |
|
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|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.35 |
27.35 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
|
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|
|
211 |
节能环保支出 |
59.47 |
59.47 |
|
|
|
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
57.39 |
57.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
57.39 |
57.39 |
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
455.39 |
455.39 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
407.52 |
407.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
407.52 |
407.52 |
|
|
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|
|
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|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
47.87 |
47.87 |
|
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|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
47.87 |
47.87 |
|
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|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,554.36 |
1,554.36 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
161.30 |
161.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
142.30 |
142.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
68.17 |
68.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
62.40 |
62.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2130212 |
湿地保护 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
190.29 |
190.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
59.54 |
59.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130335 |
农村供水 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
245.45 |
245.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
245.45 |
245.45 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
889.15 |
889.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
280.28 |
280.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
608.87 |
608.87 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
270.94 |
270.94 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
233.24 |
233.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
233.18 |
233.18 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.70 |
37.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.70 |
37.70 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
73.70 |
73.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
73.70 |
73.70 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市綦江区安稳镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,392.20 |
747.24 |
2,644.95 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
759.38 |
577.47 |
181.90 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
18.55 |
|
18.55 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
5.55 |
|
5.55 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
702.33 |
577.47 |
124.85 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
577.47 |
577.47 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
122.85 |
|
122.85 |
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
0.66 |
|
0.66 |
|
|
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.66 |
|
0.66 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
29.75 |
|
29.75 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
29.75 |
|
29.75 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
7.20 |
|
7.20 |
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
7.20 |
|
7.20 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14.20 |
|
14.20 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
7.60 |
|
7.60 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.10 |
|
7.10 |
|
|
|
|
20702 |
文物 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.08 |
99.76 |
6.32 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.08 |
99.76 |
6.32 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.44 |
61.44 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.46 |
29.46 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.18 |
8.86 |
6.32 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.31 |
32.31 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.31 |
32.31 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.35 |
27.35 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
59.47 |
|
59.47 |
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
57.39 |
|
57.39 |
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
57.39 |
|
57.39 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2.08 |
|
2.08 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2.08 |
|
2.08 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
455.39 |
|
455.39 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
407.52 |
|
407.52 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
407.52 |
|
407.52 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
47.87 |
|
47.87 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
47.87 |
|
47.87 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,571.46 |
|
1,571.46 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
161.30 |
|
161.30 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.83 |
|
10.83 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
142.30 |
|
142.30 |
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
8.17 |
|
8.17 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
85.27 |
|
85.27 |
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
79.50 |
|
79.50 |
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.77 |
|
2.77 |
|
|
|
|
2130212 |
湿地保护 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
190.29 |
|
190.29 |
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
13.40 |
|
13.40 |
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
59.54 |
|
59.54 |
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.46 |
|
10.46 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
2130335 |
农村供水 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
245.45 |
|
245.45 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
245.45 |
|
245.45 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
889.15 |
|
889.15 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
280.28 |
|
280.28 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
608.87 |
|
608.87 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.96 |
|
3.96 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
3.96 |
|
3.96 |
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.96 |
|
3.96 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
270.94 |
37.70 |
233.24 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
233.24 |
|
233.24 |
|
|
|
|
2210101 |
廉租住房 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
233.18 |
|
233.18 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
37.70 |
37.70 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.70 |
37.70 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
73.70 |
|
73.70 |
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
73.70 |
|
73.70 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市綦江区安稳镇人民政府（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,318.27 |
一、一般公共服务支出 |
759.38 |
759.38 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
52.87 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
106.08 |
106.08 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
32.31 |
32.31 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
59.47 |
59.47 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
455.39 |
407.52 |
47.87 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,571.46 |
1,571.46 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
270.94 |
270.94 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,371.14 |
本年支出合计 |
3,392.20 |
3,339.33 |
52.87 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
21.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
21.06 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,392.20 |
总计 |
3,392.20 |
3,339.33 |
52.87 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市綦江区安稳镇人民政府（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,339.33 |
747.24 |
2,592.09 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
759.38 |
577.47 |
181.90 |
|
20101 |
人大事务 |
18.55 |
|
18.55 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
5.55 |
|
5.55 |
|
2010108 |
代表工作 |
11.00 |
|
11.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
702.33 |
577.47 |
124.85 |
|
2010301 |
行政运行 |
577.47 |
577.47 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
122.85 |
|
122.85 |
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.66 |
|
0.66 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
0.66 |
|
0.66 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.89 |
|
0.89 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.89 |
|
0.89 |
|
20132 |
组织事务 |
29.75 |
|
29.75 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
29.75 |
|
29.75 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
7.20 |
|
7.20 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
7.20 |
|
7.20 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
14.20 |
|
14.20 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.60 |
|
7.60 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.10 |
|
7.10 |
|
20702 |
文物 |
6.60 |
|
6.60 |
|
2070205 |
博物馆 |
6.60 |
|
6.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.08 |
99.76 |
6.32 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.08 |
99.76 |
6.32 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.44 |
61.44 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.46 |
29.46 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.18 |
8.86 |
6.32 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.31 |
32.31 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.31 |
32.31 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.35 |
27.35 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
59.47 |
|
59.47 |
|
21110 |
能源节约利用 |
57.39 |
|
57.39 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
57.39 |
|
57.39 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2.08 |
|
2.08 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2.08 |
|
2.08 |
|
212 |
城乡社区支出 |
407.52 |
|
407.52 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
407.52 |
|
407.52 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
407.52 |
|
407.52 |
|
213 |
农林水支出 |
1,571.46 |
|
1,571.46 |
|
21301 |
农业农村 |
161.30 |
|
161.30 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.83 |
|
10.83 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
142.30 |
|
142.30 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
8.17 |
|
8.17 |
|
21302 |
林业和草原 |
85.27 |
|
85.27 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
79.50 |
|
79.50 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.77 |
|
2.77 |
|
2130212 |
湿地保护 |
3.00 |
|
3.00 |
|
21303 |
水利 |
190.29 |
|
190.29 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
13.40 |
|
13.40 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
59.54 |
|
59.54 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.46 |
|
10.46 |
|
2130314 |
防汛 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
0.89 |
|
0.89 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
245.45 |
|
245.45 |
|
2130505 |
生产发展 |
245.45 |
|
245.45 |
|
21307 |
农村综合改革 |
889.15 |
|
889.15 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
280.28 |
|
280.28 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
608.87 |
|
608.87 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.96 |
|
3.96 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3.96 |
|
3.96 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.96 |
|
3.96 |
|
221 |
住房保障支出 |
270.94 |
37.70 |
233.24 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
233.24 |
|
233.24 |
|
2210101 |
廉租住房 |
0.06 |
|
0.06 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
233.18 |
|
233.18 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.70 |
37.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.70 |
37.70 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
114.00 |
|
114.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
35.00 |
|
35.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
73.70 |
|
73.70 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
73.70 |
|
73.70 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.30 |
|
0.30 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
|
5.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市綦江区安稳镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
557.64 |
302 |
商品和服务支出 |
149.67 |
310 |
资本性支出 |
1.38 |
|
30101 |
基本工资 |
125.43 |
30201 |
办公费 |
33.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
104.67 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.38 |
|
30103 |
奖金 |
159.86 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.44 |
30206 |
电费 |
10.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.46 |
30207 |
邮电费 |
8.61 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.35 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.77 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.96 |
30213 |
维修（护）费 |
10.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.55 |
30215 |
会议费 |
2.99 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.80 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.88 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
29.68 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.80 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.20 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
23.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5.67 |
30229 |
福利费 |
3.99 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
596.19 |
公用经费合计 |
151.05 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市綦江区安稳镇人民政府（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
52.87 |
52.87 |
|
52.87 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
47.87 |
47.87 |
|
47.87 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
47.87 |
47.87 |
|
47.87 |
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
47.87 |
47.87 |
|
47.87 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市綦江区安稳镇人民政府（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市綦江区安稳镇人民政府（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
151.05 |
|
（一）支出合计 |
14.88 |
14.88 |
（一）行政单位 |
151.05 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
12.00 |
12.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.00 |
12.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.88 |
2.88 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.88 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
105 |
（一）政府采购支出合计 |
625.04 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
416 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
625.04 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
625.04 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
625.04 |
|
二、会议费 |
— |
2.99 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
5.80 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
