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决算
| [ 索引号 ] | 11500222756225875F/2023-00063 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区安稳镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
重庆市綦江区安稳镇综合行政执法大队2022年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
与综合行政执法办公室统筹运行，主要负责宣传贯彻执行相关法律、法规和规章，在主管部门指导下实施本辖区内的行政执法工作；负责建立健全行政执法相关工作制度，明确执法范围、执法权限、执法方式等；负责行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、环境保护、城市管理、文化旅游等领域的行政执法权，建立与镇综合行政执法机构的联合执法机制，形成执法合力。
（二）单位构成
重庆市綦江区安稳镇综合行政执法大队，为重庆市綦江区安稳镇人民政府下属二级预算单位。
本事业单位事业编制退役军人服务站5名，事业单位科级领导职数2名，为综合行政执法大队大队长1名、副大队长1名，2022年在职人数5人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计50.08万元，支出总计50.08万元。收支较上年决算数增加50.08万元,增长100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。所有收支均为一般公共预算财政拨款收支。
2.收入情况。2022年度收入合计50.08万元，较上年决算数增加50.08万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。其中：财政拨款收入50.08万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计50.08万元，较上年决算增加50.08万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。其中：基本支出50.08万元，占100%。
4.结转结余情况。本单位2022年度无年末结转和结余，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计50.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加50.08万元，增长100%。主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入50.08万元，较上年决算数增加50.08万元，增长100%。主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。较年初预算数减少44.82万元，下降47.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出50.08万元，较上年决算数增加50.08万元，增长100%。主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。较年初预算数减少44.82万元，下降47.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。
3.结转结余情况。本单位2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出7.77万元，占15.5%，较年初预算数减少0.83万元，下降9.7%，主要原因是社会保障与就业上级专项转移支付补助减少。
（2）卫生健康支出3.82万元，占7.6%，较年初预算数减少0.39万元，下降9.3%，主要原因是卫生健康上级专项转移支付补助减少。
（3）城乡社区支出34.61万元，占69.1%，较年初预算数减少43.18万元，下降55.5%，主要原因是城乡社区上级专项转移支付补助减少。
（4）住房保障支出3.88万元，占7.7%，较年初预算数减少0.42万元，下降9.8%，主要原因是住房保障上级专项转移支付补助减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出50.08万元。其中：人员经费33.87万元，较上年决算数增加33.87万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费16.21万元，较上年决算数增加16.21万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。公用经费用途主要包括商品和服务支出的办公费、租赁费、 劳务费、 工会经费、 维修（护）费、 会议费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
1、本单位2022年度未发生“因公出国（境）费支出。
2、本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
3、本单位2022年度未发生公务用车运行维护费支出。
4、本单位2022年度未发生公务接待费支出。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。本年度培训费支出0.49万元，较上年决算数增加0.49万元，增长100%，主要原因是本单位为本年度新增部门决算编制单位，上年度部门决算未单独编制。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位2022年度未发生国有资产占用情况。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评（附后）。
（二）绩效自评结果
1、预算绩效管理范围将基础设施建设、民生资金等项目列入绩效评价范围，不断提高项目资金的使用效益。
2、加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。
3、对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益总体把握，在年度预算资金分配中掌握主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张利娟 023-48826140
