重庆市綦江区政务服务管理办公室2021年度部门决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500222MB15330524/2022-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	綦江区政务服务办	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2022-10-27	[ 发布日期 ]	2022-10-27

重庆市綦江区政务服务管理办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市綦江区政务服务管理办公室的主要职责是：

1.负责贯彻落实国家、市有关政务服务改革要求，研究提出区级政务服务改革的意见建议，制定政务服务改革具体措施并组织实施。

2.牵头协调行政审批制度改革和“放管服”改革工作。

3.负责区级政务服务平台管理。

4.负责推进政务服务标准化。

5.负责牵头清理规范区级行政审批中介服务并监督实施。

6.负责监管各区级部门政务服务办理情况。

7.负责对进驻区政务服务办事大厅窗口工作人员进行管理。

8.负责对区级部门、镇（街道）政务服务工作进行督查考核。

9.负责受理服务对象的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

内设机构有：综合科、审批改革科、政务管理科、督查考核科，内设科级领导职数4名。下属1个正科级事业单位：区行政服务中心，事业编制8名，设主任1名，副主任1名。实有公务（参公）员16人，退休人员1人。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府批准的《重庆市綦江区机构改革方案》，将原区行政服务中心管理办公室、原区编办的审批改革职责整合，重新组建重庆市綦江区政务服务管理办公室是区政府工作部门，为正处级。将区行政服务中心管理办公室更名为区行政服务中心，并由区政府办公室管理的正处级事业单位调整为区政务服务办管理的正科级事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,126.66万元，支出总计1,126.66万元。收支较上年决算数减少603.26万元、下降34.9%，主要原因是贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出，厉行节约，大力减少项目支出。

2.收入情况。2021年度收入合计975.41万元，较上年决算数减少727.35万元，下降42.7%，主要原因是贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出，厉行节约，大力减少项目支出。其中：财政拨款收入975.41万元，占100%；此外，年初结转和结余151.26万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,126.66万元，较上年决算数增加134.95万元，增长13.6%，主要原因是人员调资及五险一金增加、新冠肺炎防控资金等，其中：基本支出417.43万元，占37.1%；项目支出709.24万元，占62.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少738.22万元，下降100%，主要原因是按重庆市綦江区财政局关于收回2021年及以前年度存量、2020年及以前年度区本级及上级专款结转结余指标的通知(綦江财〔2021〕517号)，收回政府服务综合改革资金189.22万元；重庆市綦江区财政局关于收回2021年区本级预算指标的通知(綦江财发〔2021〕518号)，追减政务服务中心房屋租金、维修费等资金503.28万元，故2021年度年末结转和结余为0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,126.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少603.26万元，下降34.9%。主要原因是贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出，厉行节约，大力减少项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入975.41万元，较上年决算数减少727.35万元，下降42.7%。主要原因是贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出，厉行节约，大力减少项目支出。较年初预算数减少474.24万元，下降32.7%。主要原因是贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出，厉行节约，大力减少项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余151.26万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支1,126.66万元，较上年决算数增加134.95万元，增长13.6%。主要原因是人员调资及五险一金增加、新冠肺炎防控资金等。较年初预算数减少1,061.21万元，下降48.5%。主要原因是贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出，厉行节约，大力减少项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少738.22万元，下降100%，主要原因是按重庆市綦江区财政局关于收回2021年及以前年度存量、2020年及以前年度区本级及上级专款结转结余指标的通知(綦江财发〔2021〕517号)，收回政府服务综合改革资金189.22万元；重庆市綦江区财政局关于收回2021年区本级预算指标的通知(綦江财发〔2021〕518号)，追减政务服务中心房屋租金、维修费等资金503.28万元，故2021年度年末结转和结余为0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,025.80万元，占91%，较年初预算数减少1,086.13万元，下降51.4%，主要原因是贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出，厉行节约，大力减少项目支出。

（2）社会保障与就业支出62.54万元，占5.6%，较年初预算数增加23.92万元，增长61.9%，主要原因是人员增资，导致社会保障缴费增加。

（3）卫生健康支出18.01万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是医保缴费无增加。

（4）农林水支出1.00万元，占0.1%，较年初预算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是根据綦水〔2020〕199号重庆市綦江区水利局关于下达綦江区2020年节水型社会建设补助资金的通知，重庆市綦江区水利局安排给我办2020年节水型社会建设补助资金1万元用于节水宣传、节水建设等。

（5）住房保障支出19.31万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房公积金缴费无增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出417.43万元。其中：人员经费313.33万元，较上年决算数减少66.25万元，下降17.5%，主要原因是退休人员1人、差旅费和平时考核减少。人员经费用途主要包括主要包括工资福利支出。公用经费104.09万元，较上年决算数增加61.17万元，增长142.5%，主要原因是“一窗”工作人员增加20人。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.54万元，较年初预算数减少2.96万元，下降53.8%，主要原因是贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，进一步优化支出，厉行节约，大力减少“三公”支出。较上年支出数增加0.54万元，增长27%，主要原因是我单位调入公务车1辆，公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2021年度未发生因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国境事由。

公务车购置费0.00万元，主要用于机要通信用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位公务车1辆为无偿调入。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位公务车1辆为无偿调入。

公务车运行维护费2.47万元，主要用于公车维修、加油、洗车、停车等。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降29.4%，主要原因是严格公车管理。较上年支出数增加2.47万元，增长100%，主要原因是上年无公车。

公务接待费0.07万元，主要用于接待区外单位来调研、交流学习。费用支出较年初预算数减少1.93万元，下降96.5%，主要原因是严格公务接待管理。较上年支出数减少1.93万元，下降96.5%，主要原因是厉行节约，严格公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费70.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.61万元，较上年决算数增加1.16万元，增长80%，主要原因是深化改革，实施流程再造，简捷办件程序,提升行政服务效能，优化营商环境，导致会议增多。本年度培训费支出3.02万元，较上年决算数减少8.03万元，下降72.7%，主要原因是贯彻习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，压减外出培训，多搞单位内部的交流学习培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出104.09万元，机关运行经费主要用于开支办公经费20万元、差旅费20.7万元、工会经费19.19万元、其他交通费用17.47万元、其他商品和服务支出15.76万元。机关运行经费较上年决算数增加61.17万元，增长142.5%，主要原因是“一窗”工作人员增加20人。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金709.24万元，自评等级均为优。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门（单位）整体支出绩效自评表（2021年度）
填报部门（公章）：重庆市綦江区政务服务管理办公室						单位：万元
部门名称	重庆市綦江区政务服务管理办公室
部门预算执行情况（万元）	全年预算数		全年执行数		全年执行率
部门预算执行情况（万元）	1126.66		1126.66		100%
当年整体绩效目标	全年绩效目标				全年完成情况
当年整体绩效目标	办事更便利、更高效，加快推进流程再造、业务协同、数据共享，推进政务服务扁平化、便捷化、智能化，努力降低制度性交易成本，优化提升服务体验，增强企业和群众的获得感，持续优化全市营商环境，推动政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府。				100%
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12月完成值	完成程度（%）
	政务服务成效度	≥	95	%	100	100
	在线办理成熟度	≥	95	%	100	100
	服务方式完备度	≥	99	%	100	100
	服务事项覆盖度	≥	99	%	100	100
	办事指南准确度	≥	100	%	100	100
	“证照分离”全覆盖试点改革	≥	5	个	5	100
	网上中介服务超市	≥	100	项	100	100
	电子证照归集应用	≥	50	项	50	100
	“一件事一次办”	≥	50	件	50	100
	特殊群体提供更周到服务	≥	100	件	100	100
联系人：	蔡春勇			联系电话：	023-48602755
备注： 1.全年完成情况：对应所设定目标值实现情况，分别填写“完成”、“未完成”；针对2021年未完成目标值的单位，请分析原因并提出改进措施。 2. 标黑部分内容为部门年初编报的《项目支出绩效目标申报表》中的内容。 3. 全年预算数、全年绩效目标、指标值：若年中有调整，填写调整后预算数、绩效目标和目标值，并附相关调整依据。

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表
填表单位（盖章）：		重庆市綦江区政务服务管理办公室
项目名称	窗口工作人员专项经费			自评总分（分)	100
业务主管部门	重庆市綦江区政务服务管理办公室			联系人及电话	蔡春勇023-48602755
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）
	年度资金总额：	123		123	100	10
	其中：中央补助					/
	市级补助					/
	区级资金	123		123	100	/
	其他资金					/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	深推进政务服务扁平化、便捷化、智能化，努力降低制度性交易成本，优化提升服务体验，增强企业和群众的获得感，持续优化营商环境，推动政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府。			100%
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分)
	审批件数	件/年	5	750000	750000	10	10
	投诉次数	次/年	5	2	0	10	10
	请假天数、迟到旱退次数等	天、次/年	5	5	1	10	10
	业务熟练、办事效率	%	30	98	100	10	10
	审批周期	天	5	5	2	10	10
	及时办结率	%	5	50	67	20	20
	服务对象满意度	%	30	95	100	20	20
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

预算单位主要领导：秦志娟		绩效评价负责人：秦志娟		经办人：蔡春勇

2.绩效自评报告或案例

我办无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

我办对部门整体和15个项目开展了绩效自评，自评等级均为优。

（三）重点绩效评价结果

我办无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48602771。

附件下载：

2021年决算公开表-区政务服务办.pdf

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