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预算
| [ 索引号 ] | 11500222MB1603532R/2023-00042 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区应急局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
綦江区应急管理宣传教育中心2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
根据《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》（綦江委发〔2019〕4号）文件精神，经区委编委研究，原区安监局所属事业单位重庆市綦江区安全生产宣传教育中心，调整为区应急局所属事业单位，并更名为重庆市綦江区应急管理宣传教育中心。
（一）机构类别：公益一类事业单位
（二）机构级别：正科级
（三）经费形式：财政全额拨款
（四）宗旨：为应急管理和安全生产工作提供宣传教育及培训服务
（五）主要职责任务：
1．牵头负责全区应急管理和安全生产宣传教育工作。
2．协助辖区内除市属生产经营单位、中央驻渝企业的分公司、子公司及其所属单位以外的区属非煤矿山（露天矿）、危险化学品、烟花爆竹企业主要负责人和安全生产管理人员以及烟花爆竹零售点负责人考核工作。
3．受市应急局委托，开展有关特种作业人员资格考试。
4．统筹指导全区应急管理和安全生产培训、安全社区、全国综合减灾示范社区建设和企业安全文化建设工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数135.55万元，其中：一般公共预算拨款135.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少22.9万元，主要是灾害防治及应急管理经费拨款减少18.43万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数135.55万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算22.09万元，卫生健康支出预算4.85万元，住房保障支出预算4.39万元，灾害防治及应急管理支出预算104.22万元。支出预算较2022年减少22.9万元，主要是基本支出预算减少23.9万元，项目支出预算增加1万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入135.55万元，一般公共预算财政拨款支出135.55万元，比2022年减少22.9万元。其中：基本支出122.3万元，比2022年或减少23.9万元，主要原因是人员调出，减少工资福利和保险支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.25万元，比2022年增加1万元，主要原因是根据非编人员待遇测算，主要用于非编人员劳务费和办公费。
重庆市綦江区应急管理宣传教育中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 3.5万元；公务接待费0万元，比2022年减少(或增加) 0万元；公务用车运行维护费3.5万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.5万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：胡双红 联系方式： 023-61271212
