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决算
| [ 索引号 ] | 115002220093001221/2021-00145 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区统计局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-11-02 | [ 发布日期 ] | 2021-11-02 |
重庆市綦江区社会经济调查队2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
按照“綦委编〔2019〕70号”文件，区社会经济调查队的主要职能职责有：
1.组织开展全区经济普查、人口普查、农业普查等普查工作。负责草拟普查计划，设计普查方案，汇总、整理、提供普查数据和资料，研究解决普查专业技术方面的问题。
2.组织实施城市居民家庭可支配收入调查，分析社会经济现状及发展趋势。
3.组织实施农村经济社会样本调查，分析农村经济社会发展趋势及农村居民收入结构及变化情况。组织实施企业景气调查，开展企业景气调查分析和预测。
4.负责建立、维护和更新普查名录库、数据库及调查信息库，对普查资料及调查资料进行利用和统计分析。
5.承担统计执法检查和查处统计违规违法行为的具体工作。
6.承办主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市綦江区社会经济调查队（增挂“重庆市綦江区统计执法队、重庆市綦江区普查中心”两块牌子），按照市人事局“渝人〔2007〕100号”文件，为参公事业单位，按照“綦委编〔2019〕70号”文件，为财政全额拨款事业单位。綦江区社会经济调查队的工作、人员、经费由区统计局统一管理。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的单位是重庆市綦江区社会经济调查队，无下一级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计329.19万元，支出总计329.19万元。收支较上年决算数增加131.27万元、 增长66.3%，主要原因是上年社会保险、住房公积金、年终目标考核等大部分人员经费由局机关统一列支并纳入决算，本年两个单位的人员经费分别收支并纳入决算。
2.收入情况。2020年度收入合计307.27万元，较上年决算数增加109.35万元，增长55.2%，主要原因是上年预算下达指标时，大部分人员经费收入指标直接下达到局机关核算并纳入决算，本年两个单位的人员经费分别核算。其中：财政拨款收入307.27万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余21.93万元。
3.支出情况。2020年度支出合计329.19万元，较上年决算数增加131.27万元，增长66.3%，主要原因是上年社会保险、住房公积金、年终目标考核等大部分人员经费指标由局机关统一列支并纳入决算，本年两个单位的人员经费收入指标分别列支并纳入决算。其中：基本支出 293.80万元，占89.2%；项目支出35.39万元，占10.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计329.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加131.27万 元，增长66.3%。主要原因是上年社会保险、住房公积金、年终目标考核等大部分人员经费指标由局机关统一核算并纳入决算，本年两个单位的人员经费收入分别核算并纳入决算。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入307.27万元，较上年决算数增加109.35万元，增长55.2%。主要原因是上年社会保险、住房公积金、年终目标考核等大部分人员经费和公用经费指标由局机关统一核算并纳入决算，本年两个单位的人员经费和公用经费收入指标分别核算并纳入决算。较年初预算数增加276.72万元，增长905.8%。主要原因是本单位的人员经费和公用经费年初预算时下达局机关，年终决算时在本单位。此外，年初财政拨款结转和结余21.93万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出329.19万元，较上年决算数增加131.27万元，增长66.3%。主要原因是上年社会保险、住房公积金、年终目标考核等大部分人员经费和公用经费指标由局机关统一列支并纳入决算，本年两个单位的人员经费和公用经费收入指标分别列支并纳入决算。较年初预算数增加298.64万元，增长977.5%。主要原因是本单位的人员经费和公用经费年初预算时下达局机关，年终决算时在本单位。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出266.04万元，占80.8%，较年初预算数增加235.49万元，增长770.8%，主要原因是本单位的年初预算仅包含运转性项目经费，工资、津贴补贴、社保、公积金等人员经费和公用经费年初预算下达到局机关，年终决算时在本单位。
（2）社会保障与就业支出29.67万元，占9%，较年初预算数增加29.67万元，增长100%，主要原因是人员经费年初预算下达到局机关，年终决算时在本单位。
（3）卫生健康支出12.85万元，占3.9%，较年初预算数增加12.85万元，增长100%，主要原因是主要原因是人员经费年初预算下达到局机关，年终决算时在本单位。
（4）住房保障支出20.64万元，占6.3%，较年初预算数增加20.64万 元，增长100%，主要原因是主要原因是人员经费年初预算下达到局机关，年终决算时在本单位。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出293.80万元。其中：人员经费253.59万元，较上年决算数增加90.35万元，增长55.3%，主要原因是上年大部分人员经费指标由局机关统一列支并纳入决算，本年两个单位的收入指标分别列支并纳入决算。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、年终目标考核、带薪年休假报酬等。公用经费40.22万元，较上年决算数增加5.54万元，增长16%，主要原因是本年开展第七次全国人口普查公用经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、其他交通费、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收支0万元，与上年持平。
（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位的年初预算仅包含运转性项目经费，公用经费年初预算下达到局机关，年终决算时公用经费中的“三公”经费纳入机关核算。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平。
本单位2020年度公务车购置费用支出0万元，与上年持平。
本单位2020年度公务车运行维护费费用支出0万元，与上年持平。
本单位2020年度公务接待费用支出0万元，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出40.22万元，机关运行经费主要用于开支通讯补贴、交通补贴、差旅费、工会经费、劳务费等。 机关运行经费较上年决算数增加5.54万元，增长16%，主要原因是在职人员增加，通讯补贴、交通补贴、差旅费增加。
本年度会议费支出0.39万元，较上年决算数增加0.30万元，增长333.3%，主要原因是本年开展第七次全国人口普查召开培训会议。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.44万元，下降100%，主要原因是本年度培训费在局机关列支。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因我单位同局机共同办公，国有资产由局机关统一核算。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位政府采购支出0万元，与上年持平。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金30.55万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位：重庆市綦江区社会经济调查队 | |||||||
项目名称 | 运转性办公经费 | 自评总分 | 99.2 | ||||
业务主管部门 | 区社会经济调查队 | 联系人 | 邓凯48663646 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 30.55 | 27.55 | 92% | 9.2 | |||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | 30.55 | 424.46 | / | ||||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
弥补公用经费和人员经费不足，主要用于统计局维护统计工作正常开展，确保统计数据的真实性、完整性。 | 全面完成统计调查及其他工作 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 是否核心指标 | 得分系数（%） | 指标得分 |
预算完成率 | % | 30% | ≧95 | 是 | 25% | 25 | |
在预算金额内完成年度目标任务率 | % | 30% | ≧95 | 是 | 25% | 25 | |
统计查询回复率 | % | 15% | =100 | 15% | 15 | ||
调查对象满意率 | % | 15% | ≧90 | 15% | 15 | ||
上级部门满意度 | % | 10% | ≧90 | 10% | 10 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48671820.
