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预算
| [ 索引号 ] | 11500222696599495J/2022-00029 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区商务委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-16 | [ 发布日期 ] | 2021-04-16 |
重庆市綦江区商务委员会（本级） 2021年部门预算情况说明
重庆市綦江区商务委员会（本级）
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家、市有关商贸流通业、口岸、物流、外商投资、对外贸易、对外投资、经济合作等法律、法规、规章和方针政策；拟订本区有关商贸流通业、口岸、物流、外商投资、对外贸易、对外投资、经济合作等规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施。
2.负责统筹推进本区口岸和物流发展工作；负责全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展工作，统筹协调全区口岸查验和配套设施的规划、计划、投资、建设和改造工作。
3.负责口岸通关协调服务工作，统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作，协调推进物流通道建设和开通有关工作，统筹优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化；负责组织协调推进外贸进出口跨区域物流联动协作机制和便利化措施；统筹推进多式联运发展，培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。
4.负责城乡消费物流体系建设，构建物流基础设施网络和配套支撑体系；统筹冷链行业管理和仓储发展工作，培育物流市场主体和物流服务品牌，指导国际货运代理企业备案；负责全区口岸和物流标准化、信息化、智能化建设，牵头推进物流公共信息平台建设；负责全区口岸和物流数据统计、分析、研究工作；推进口岸和物流对外交流合作；牵头推进国际物流园区和综保型陆地无水港建设。
5.牵头推进綦江区积极融入“一带一路”，加快推进渝南开放高地建设；拟订开放型经济发展政策、措施并组织实施；负责区开放型经济体制改革专项小组办公室日常工作。
6.负责牵头推进国际陆海贸易新通道（綦江）综合服务区建设；拟订通道经济发展政策、措施并组织实施；负责中新示范项目的管理和服务工作。
7.负责依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作工作；指导本区外商投资企业设立及变更等备案管理工作；指导协调国外对本区出口商品实施贸易救济措施及其他限制措施的应对工作；负责对外经济贸易统计和运行情况分析；指导境外跨国公司和国内企业在綦设立地区总部的认定工作；负责区政府外商投诉中心日常工作。
8.负责本区外经贸发展，加工贸易、转口贸易和服务贸易发展；开展对外经济贸易与合作等工作；指导和组织实施对外贸易促进体系建设；统筹对外贸易促进活动；指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设；负责指导、实施贸易便利化建设。
9.负责推进商务领域供给侧结构性改革；承担零售行业管理工作；负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理，负责对报废机动车回收活动实施监督管理；负责再生资源回收、旧货流通等行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理；负责茧丝绸行业行政管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责拟定药品流通发展规划和政策；负责指导住宿餐饮、美容美发、养生保健、家政服务等商贸服务业发展，推进行业经营创新；负责指导商贸行业技能技术培训和鉴定工作；负责单用途商业预付卡监督管理；统筹推动商务领域“放管服”改革工作。
10.负责牵头推进渝南商贸物流中心建设工作；组织实施本区现代市场体系建设；统筹协调城市商圈、城乡商品交易市场、大型商业综合体、特色商业街规划布局，推进商务重大项目库建设；指导商贸供应链体系、公益性农贸市场体系建设，培育和发展商贸市场主体；负责商务统计、市场运行监测、预警信息发布、经济运行和分析调度；负责城市商圈的日常管理工作。
11.负责牵头推进本区消费促进工作；推进连锁经营、特许经营发展，推动商务领域信用建设；负责老字号、名菜、名小吃等商贸服务业品牌的挖掘和培育工作；负责綦江美食地理发布工作。
12.牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施；负责落实重要商品储备制度；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节；负责区政府重要商品保供应急办公室日常工作。
13.负责牵头推进本区电子商务发展工作；拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；牵头推进各行业电子商务扩大应用；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进重要产品流通追溯体系建设；统筹推进电子商务领域合作与交流；推进跨境电子商务综合试验区和电子商务示范基地建设；牵头推进农村电子商务发展；负责电商企业认定；推进互联网信息技术在商务领域的推广应用，实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展；负责区电子商务发展指挥部办公室日常工作。
14.负责牵头本区会展经济发展工作；拟订会展经济发展政策、措施并组织实施；建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；推进会展基础设施建设；统筹区内外大型经贸展会活动，培育品牌特色展会；负责区政府会展办公室日常工作。
15.对商务领域负有行业行政管理职责的企业实施安全生产监督管理和举报投诉受理，协同有关部门打击商业欺诈。
16.负责做好与市中新示范项目管理局、中国国际贸易促进委员会重庆市委员会、中国（重庆）自由贸易试验区工作领导小组办公室的衔接工作。
17.负责指导全区商贸行业、口岸和物流相关社会组织、中介机构工作。
18.负责机关、直属事业单位和管理的行业社会组织党建工作。
19.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市綦江区商务委员会属行政机构，内设科室8个，下辖事业单位2个，分别是重庆市綦江区通道经济发展中心、重庆市綦江区电子商务公共服务中心。
（三）人员构成
重庆市綦江区商务委员会行政编制17名。设主任１名，副主任3名；内设机构科级领导职数11名，其中：科级正职8名、科级副职3名。
机关后勤服务人员事业编制3名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1628.99万元，其中：一般公共预算拨款1628.99万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2020年减少30.11万元，主要是一般公共预算经费拨款减少30.11万元。
（二）支出预算(含上年结转754.4万元，其中：一般公共预算拨款606.67万元，政府性基金预算拨款147.73万元）：2021年年初预算数2383.39万元，其中：一般公共服务支出预算1365.65万元，社会保障和就业支出预算151.47万元，卫生健康支出预算30.92万元，资源勘探信息等支出35.25万元，商业服务业等支出632.76万元，住房保障支出预算19.61万元，抗疫特别国债安排的支出147.73万元。支出预算较2020年减少501.37万元，主要是基本支出预算减少23.85万元，项目支出预算减少477.52万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1628.99万元，一般公共预算财政拨款支出1628.99万元，比2020年减少30.11万元。其中：基本支出551.69万元，比2020年增加29.45万元，主要原因是调资增资形成自然增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门的正常运转支出；项目支出1077.30万元，比2020年减少59.56万元，主要原因是疫情常态化对经济的影响，缩减开支，项目进行优化，减少了项目经费的支出。
2021年使用政府性基金预算拨款安排支出147.73万元，全部为上年结转经费安排。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算23.50万元，比2020年增加20万元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费20万元，比2021年增加20万元，主要原因是疫情常态化要求对经济影响较大，招商引资压力增加，预计公务接待费用会有所增长；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费91.48万元，比上年增加16.36万元，主要原因为疫情常态化要求对经济影响较大，机关任务加重，出差、会议等次数增多，为保障机关的基本运转，增加了部分开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1077.30万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：尤俊秋 联系电话：023-61280331
| 2021年部门预算公开表 |
| （公章） |
| 报送日期： 年 月 日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,628.99 | 一、本年支出 | 2,383.39 | 2,235.66 | 147.73 | 0.00 |
| 一般公共预算资金 | 1,628.99 | 一般公共服务支出 | 1,365.65 | 1,365.65 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 151.47 | 151.47 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | |||
| 资源勘探信息等支出 | 35.25 | 35.25 | ||||
| 商业服务业等支出 | 632.76 | 632.76 | ||||
| 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | ||||
| 二、上年结转 | 754.40 | 抗疫特别国债安排的支出 | 147.73 | 147.73 | ||
| 一般公共预算拨款 | 606.67 | 二、结转下年 | ||||
| 政府性基金预算拨款 | 147.73 | |||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 2,383.39 | 支出合计 | 2,383.39 | 2,235.66 | 147.73 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,628.99 | 551.69 | 1,077.30 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,360.25 | 361.15 | 999.10 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,360.25 | 361.15 | 999.10 |
| 2011301 | 行政运行 | 361.15 | 361.15 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 67.10 | 67.10 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 932.00 | 932.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.01 | 140.01 | 11.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.01 | 140.01 | 11.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.15 | 26.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.08 | 13.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.78 | 100.78 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.84 | 19.84 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.08 | 11.08 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 67.20 | 0.00 | 67.20 |
| 21602 | 商贸流通事务 | 67.20 | 0.00 | 67.20 |
| 2160201 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 26.70 | 26.70 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.61 | 19.61 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 551.69 | 454.60 | 97.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | 346.49 | 346.49 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 85.85 | 85.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.40 | 65.40 | |
| 30103 | 奖金 | 64.84 | 64.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.15 | 26.15 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.08 | 13.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.84 | 19.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.61 | 19.61 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.88 | 2.88 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.53 | 47.53 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 97.09 | 0.00 | 97.09 |
| 30201 | 办公费 | 20.60 | 20.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.61 | 5.61 | |
| 30211 | 差旅费 | 32.40 | 32.40 | |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.27 | 2.27 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.03 | 3.03 | |
| 30229 | 福利费 | 2.58 | 2.58 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.58 | 15.58 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.52 | 5.52 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.11 | 108.11 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 12.35 | 12.35 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.63 | 4.63 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.20 | 8.20 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 82.91 | ||
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2021年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 23.50 | 3.50 | 3.50 | 20.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2,383.39 | 合计 | 2,383.39 |
| 一般公共预算资金 | 1,628.99 | 一般公共服务支出 | 1,365.65 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 151.47 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 30.92 | |
| 财政专户管理资金 | 资源勘探信息等支出 | 35.25 | |
| 事业收入资金 | 商业服务业等支出 | 632.76 | |
| 上级补助收入资金 | 住房保障支出 | 19.61 | |
| 附属单位上缴收入资金 | 抗疫特别国债安排的支出 | 147.73 | |
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
| 本年收入合计 | 1628.99 | 本年支出合计 | 2383.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 754.4 | ||
| 表七 | ||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 2,383.39 | 754.40 | 1,628.99 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,365.65 | 5.40 | 1,360.25 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 5.40 | 5.40 | |||||||||
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 1,360.25 | 1,360.25 | |||||||||
| 2011301 | 行政运行 | 361.15 | 361.15 | |||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 67.10 | 67.10 | |||||||||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 932.00 | 932.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.47 | 0.46 | 151.01 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.47 | 0.46 | 151.01 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.15 | 26.15 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.08 | 13.08 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.08 | 0.30 | 100.78 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.16 | 0.16 | 11.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.84 | 19.84 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.08 | 11.08 | |||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 35.25 | 35.25 | |||||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 35.25 | 35.25 | |||||||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 35.25 | 35.25 | |||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 632.76 | 565.56 | 67.20 | ||||||||
| 21602 | 商贸流通事务 | 426.20 | 359.00 | 67.20 | ||||||||
| 2160201 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 26.70 | 26.70 | |||||||||
| 2160218 | 民贸企业补贴 | 64.00 | 64.00 | |||||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 335.00 | 295.00 | 40.00 | ||||||||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 206.56 | 206.56 | |||||||||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 206.56 | 206.56 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.61 | 19.61 | |||||||||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 147.73 | 147.73 | |||||||||
| 23402 | 抗疫相关支出 | 147.73 | 147.73 | |||||||||
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 147.73 | 147.73 | |||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,383.39 | 552.15 | 1,831.24 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,365.65 | 361.15 | 1,004.50 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5.40 | 5.40 | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 0.40 | 0.40 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.00 | 5.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,360.25 | 361.15 | 999.10 |
| 2011301 | 行政运行 | 361.15 | 361.15 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 67.10 | 67.10 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 932.00 | 932.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.47 | 140.47 | 11.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.47 | 140.47 | 11.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.15 | 26.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.08 | 13.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.08 | 101.08 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.16 | 0.16 | 11.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.84 | 19.84 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.08 | 11.08 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 35.25 | 35.25 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 35.25 | 35.25 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 35.25 | 35.25 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 632.76 | 0.00 | 632.76 |
| 21602 | 商贸流通事务 | 426.20 | 0.00 | 426.20 |
| 2160201 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 26.70 | 26.70 | |
| 2160218 | 民贸企业补贴 | 64.00 | 64.00 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 335.00 | 335.00 | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 206.56 | 206.56 | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 206.56 | 206.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.61 | 19.61 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 147.73 | 147.73 | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 147.73 | 147.73 | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 147.73 | 147.73 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市綦江区商务委员会 | 支出预算总量 | 2120.67 | ||
| 其中：部门预算支出 | 2120.67 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 充分发挥流通体系在国民经济中的基础性作用，构建新发展格局，更好发挥政府作用，统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，发展流通新技术新业态新模式，完善流通领域制度规范和标准，培育壮大具有竞争力的现代物流企业，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 保障机关在职数量 | 6% | 个 | ≥ | 18 | |
| 固定资产利用率 | 3% | % | ≥ | 90 | |
| 项目策划包装数量 | 4% | 个 | ≥ | 3 | |
| 项目签约个数 | 4% | 个 | ≥ | 3 | |
| 参加推介及经贸合作会议次数 | 3% | 次 | ≥ | 1 | |
| 接待投资企业考察次数 | 3% | 次 | ≥ | 3 | |
| 提升通道经济发展服务水平 | 6% | ≧ | 同期水平 | ||
| 提升参与消费扶贫流通企业销售额 | 5% | 万元 | ≧ | 同期水平 | |
| 打造本地优秀农产品网销品牌 | 3% | 个 | ≧ | 1 | |
| 电商示范镇、村数量 | 3% | 个 | ≧ | 1 | |
| 当地居民对农村电商意识水平 | 3% | 增强 | |||
| 社会消费品零售总额增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 批发零售业商品销售总额增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 住宿餐饮业营业额增速 | 5% | % | ≥ | 5 | |
| 限上商贸企业社零增速高于全区社零平均增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 限上商贸企业的满意程度 | 3% | % | ≥ | 80 | |
| 市场达到标准化菜市场设置与管理规范或乡镇农贸市场建设规范 | 5% | 个 | ≥ | 3 | |
| 满足城镇居民的"菜篮子"需求，解决群众买菜难卖菜难的情况，改善农贸市场经营场所环境，确保农贸市场安全稳定，居民对农贸市场满意度 | 5% | % | ≧ | 60 | |
| 开展主题消费活动、消费促进活动 | 3% | 次 | ≥ | 5 | |
| 重点商业单位 | 3% | 家 | ≥ | 3 | |
| 群众购物实惠满意度 | 2% | % | ≥ | 60 | |
| 企业满意度 | 3% | % | ≥ | 80 | |
| 支持乡镇特色节会 | 3% | 个 | ≥ | 1 | |
| 宣传綦江品牌、提高知名度满意度 | 2% | % | ≥ | 90 | |
| 交办的信访事项及时处理率 | 3% | % | ≥ | 95 | |
| 扶持补助项目 | 5% | 个 | ≥ | 3 | |
| 备注：没有分配到部门、街道事项的项目，支出预算总量应等于部门预算支出 | |||||
| 表十一 | |||||
| 2022年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 表十二 | |||||
| 2022年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 农村电商服务体系、电商示范镇村建设项目 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 200 | 本级支出 | 200 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 推动电子商务在农业农村的广泛应用创新农村商业模式，培育和壮大农村电子商务市场主体，优化电商发展环境，加快建设线上线下融合、覆盖全程‘综合配套、安全高效、便捷实惠的现代农村商品流通服务体系，打造建设电子商务示范镇、村。 | |||||
| 立项依据 | 《重庆市綦江区人民政府办公室关于加快农村电子商务发展的实施意见》（綦江府办发〔2017〕27号）、《重庆市綦江区扶贫开发领导小组关于印发重庆市綦江区脱贫攻坚总攻“十大”专项行动的通知》（綦扶组〔2020〕10号） | |||||
| 当年绩效目标 | 提升区级电商中心服务能力，至少使2个镇级电商中心、5个村级电商站点提质增效，打造至少一个我区电子商务示范镇村；打造至少一个优秀农产品网销品牌；培养至少5名农村电商网络主播。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 电商示范镇、村数量 | 20% | 个 | ≥ | 1 | 是 |
| 打造本地优秀农产品网销品牌 | 20% | 个 | ≥ | 1 | 是 | |
| 电商示范镇、村指导培训次数 | 5% | 次 | ≥ | 1 | 否 | |
| 是否按计划时间完成 | 5% | 是/否 | 无 | 是 | 否 | |
| 项目支出控制在批复的预算范围内 | 5% | 万元 | ≤ | 200万元 | 否 | |
| 效益指标 | 当地居民对农村电商意识 | 10% | % | ≥ | 10% | 是 |
| 从事农村电商工作人员服务意识 | 10% | % | ≥ | 10% | 是 | |
| 满意度指标 | 电商示范镇、村满意度 | 5% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 当地居民满意度 | 5% | % | ≥ | 90% | 否 | |
| 管理指标 | 召开专题研究讨论会 | 5% | 次 | ≥ | 2 | |
| 专项经费专项支出率 | 5% | % | ≥ | 100% | 否 | |
| 专项资金管理制度 | 5% | 无 | 完善 | 否 | ||
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 商联会购买社会服务经费 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 11 | 本级支出 | 11 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 开展重庆老字号、綦江老字号等老字号认定工作；綦江名小吃、名菜等评选活动；编制綦江美食地理图册；开展诚信示范商家评定。按照区档案馆和区地方志修志工作领导小组的工作安排，组织人员收集成立/新中国成立/中华人民共和国成立以来的商务发展资料，编纂印制《綦江商务志》，并努力推动全社会读志用志，为党委和政府决策服务、为经济社会发展和人民文化需要服务 | |||||
| 立项依据 | 当年及2019市、区商贸工作要点，关于加快乡村旅游发展的实施意见、关于加大力度推进扩消费专项行动的通知等 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成重庆老字号、綦江老字号的申报工作；完成诚信示范商家评定。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 老字号认定 | 20% | 个 | ≥ | 5 | 是 |
| 诚信商家管理 | 20% | 家 | ≥ | 33 | 是 | |
| 补贴及时兑现率 | 5% | % | ≥ | 95% | 否 | |
| 支出控制在批复的预算范围内的项目 | 5% | 万元 | ≤ | 11% | 否 | |
| 效益指标 | 群众对诚信消费环境满意度 | 20% | % | ≥ | 60% | 是 |
| 商品品牌影响扩大率 | 5% | % | ≥ | 1% | 是 | |
| 企业更加重视诚信经营 | ||||||
| 满意度指标 | 参加企业满意度 | 10% | % | ≥ | 80% | |
| 管理指标 | 资金到位 | 5% | % | = | 100% | 否 |
| 资金拨付 | 5% | % | = | 100% | 否 | |
| 认定通知 | 2% | 个 | ≥ | 1 | 否 | |
| 认定公示 | 2% | 个 | ≥ | 1 | 否 | |
| 诚信示范商家管理方案 | 1% | 个 | ≥ | 1 | 否 | |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 会展专项经费 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 50 | 本级支出 | 50 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 组织企业参加进口博览会、广交会、京交会等国内展会以及渝交会、西洽会等市内展会。 | |||||
| 支持街镇开展梨花节、僚人节、伏羊节、萝卜节等特色节会；支持行业协会组织的汽车、家居、美食、名特优等展会活动； | ||||||
| 立项依据 | 渝进出口商发〔2020〕8号、渝商务〔2020〕236号、渝商务函〔2020〕125号、《重庆市商务委员会关于组织参加第十八届中国广西-东盟食品交易博览会的通知》、《重庆市商务委员会关于组织参加2020中国农民丰收节·川渝特色农产品交易会的通知》、渝商务〔2020〕305号等。 | |||||
| 当年绩效目标 | 支持企业参加各类内外贸展会，宣传推广“綦江造”品牌，扩大对外影响力，推动开放型经济发展。 | |||||
| 组织开展年货美食节；支持梨花节、僚人节、伏羊节、萝卜节等区内乡镇特色节会，实现销售1000万元。宣传推广区级品牌美食，使区级商贸影响扩大，服务对象满意。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 支持企业参加各类内外贸展会 | 10% | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| 支持乡镇特色节会 | 5% | 个 | ≥ | 1 | 否 | |
| 各项工作正常开展率 | 20% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 资金使用率 | 10% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 效益指标 | 宣传綦江品牌、提高知名度 | 10% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 服务对象知晓度 | 10% | % | ≥ | 90 | 是 | |
| 管理指标 | 重大事项纳入委党委会研究决定 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 |
| 资金支出流程符合财政收支要求 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作人员按岗位职责履行职责率 | 10% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 商贸发展专项经费 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 15 | 本级支出 | 15 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 加快发展流通新业态新模式，推动传统流通企业转型升级等；在家政、美容美发、零售、餐饮等商贸行业开展服务质量提升行动；奖励绿色饭店、绿色商场、钻级酒家、星级农家乐等企业获得荣誉；开展行业建设宣传，打造，参加市级、国家级商务活动、论坛等工作 | |||||
| 立项依据 | 当年及2020年市、区商贸工作要点，《关于印发〈重庆市绿色商场创建实施工作方案（2020-2022年）〉的通知》（渝商务（2020）220号）、《重庆市人民政府办公厅关于加快建设国际消费中心城市的实施意见》(渝府办发〔2019〕121号)、《重庆市人民政府办公厅关于加快发展流通促进商业消费的通知》等 | |||||
| 当年绩效目标 | 完成开展服务质量提升行动相关工作；开展行业建设宣传；完成绿色饭店、绿色商场、钻级酒家、星级农家乐等创建工作；完成名小吃、名菜评定工作； | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 服务质量提升行动 | 20% | 次 | ≥ | 2次 | 是 |
| 开展行业宣传 | 20% | 次 | ≥ | 2次 | 是 | |
| 组织参加行业技能竞赛 | 20% | 次 | 年 | 1次 | 是 | |
| 及时开展 | 10% | 年 | = | 2021年内开展 | 否 | |
| 支出控制在批复的预算范围内的项目 | 5% | 万元 | ≤ | 15万元 | 否 | |
| 效益指标 | 提升行业服务质量水平 | 5% | ≥ | 同期水平 | ||
| 满意度指标 | 参加商业单位满意度 | 5% | % | ≥ | 80% | 否 |
| 管理指标 | 资金到位 | 5% | % | = | 100% | 否 |
| 资金拨付 | 5% | % | = | 100% | 否 | |
| 工作方案 | 3% | 个 | ≥ | 1 | 否 | |
| 工作总结 | 2% | 个 | ≥ | 1 | 否 | |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 商务物流领域安全专项整治经费 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 10 | 本级支出 | 10 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 开展职责范围内限额以上商务物流企业安全生产日常监督管理，对在綦市属及以上商务物流企业履行属地安全监管职责，指导督促企业开展安全标准化建设，制定安全生产年度监督检查计划，依法查处企业安全生产违法行为。开展安全生产专项整治三年行动；开展重要节假日和重点时段安全生产专项检查；开展企业消防安全、安全培训专项执法检查等各种专项行动。 | |||||
| 立项依据 | 根据中共重庆市綦江区委办公室、重庆市綦江区人民政府办公室《关于印发綦江区安全生产与自然灾害防治职责清单的通知》（白头〔2019〕35号）精神，区商务委负责全区成品油经营、储存日常安全监督管理；负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通、报废机动车回收活动、再生资源回收、药品流通、茧丝绸行业、零售行业、冷链仓储行业、酒类流通、会展活动等负有行业行政管理职责的限额以上企业实施安全生产监督管理。 | |||||
| 当年绩效目标 | 深化源头治理、系统治理和综合治理，切实消除一批重大隐患、形成一批制度成果，建立安全生产管理的长效机制，杜绝安全生产事故发生，确保商务物流行业安全生产形势持续稳定，实现安全生产的“可控、在控”。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 全面完成年度安全生产执法检查任务 | 20% | 家 | ≥ | 100 | 是 |
| 每月按时完成安全生产执法检查任务 | 20% | 家 | ≥ | 95 | 是 | |
| 项目支出控制在批复的预算范围内 | 5% | 万元 | ≤ | 90 | 否 | |
| 绩效指标 | 维护人民群众生命财产安全 | 20% | 万元 | ≤ | 95 | 是 |
| 确保商务物流行业安全生产形势持续稳定 | 20% | ≤ | 95 | 是 | ||
| 满意度指标 | 监管对象满意度 | 5% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 管理指标 | 拟定年度安全生产执法检查计划 | 5% | 次 | = | 100 | 否 |
| 按照财务资金拨付规定执行 | 5% | 次 | = | 100 | 否 | |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 年货美食节活动经费 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 40 | 本级支出 | 40 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 主要采取线上线下结合、消费加体验等方式，以商圈为场地，搭建特色展位展区，结合消费扶贫、乡村振兴等，开展名特优年货商品展销、脱贫村（重点村）年货展销、綦江名菜名小吃展等主要活动，深入推动市民广泛使用菜坝网APP和宣传弘扬綦珍綦宝、25个贫困村农特产品、餐饮美食等本地品牌，拉动提升城市商圈消费活力。活动所需财政经费40万元。 | |||||
| 立项依据 | 根据綦委编〔2019〕53号和綦扶组〔2020〕4号等文件精神 | |||||
| 当年绩效目标 | 年货美食节活动，组织街镇生鲜土货上线菜坝网，实现了农副土特产品上网销售，有效解决了优质农产品“卖难”、“买难”问题。擦亮“綦珍綦宝”品牌，聚焦“精选土货不容错过”主题，通过年货美食节集中销售消费扶贫陈产品和农副土特产品，拓宽线下销售，提升区域农产品的知晓度和美誉度。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 开展美食节展会活动 | 30% | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| 各项工作正常开展率 | 30% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 资金使用率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 效益指标 | 年货美食节活动增收 | 5% | 万元 | ≥ | 40 | 是 |
| 生鲜土货宣传推广度 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 满意度指标 | 美食节展会服务对象满意度 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 |
| 服务对象知晓度 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 管理指标 | 重大事项纳入委办公会讨论率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 |
| 资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 通道中心、中新项目工作经费 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 30 | 本级支出 | 30 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 通道经济、中新项目建设的相关工作经费，日常工作的印刷费、会议费、租车费、办公费等。 | |||||
| 立项依据 | 《关于印发重庆市綦江区贯彻落实渝黔合作先行示范区建设实施方案行动计划的通知》（綦江委〔2019〕17号），关于印发《西部陆海新通道（綦江）综合服务区建设发展纲要（2020-2035）的通知》綦江委发〔2019〕20号，关于印发《重庆市綦江区通道经济发展中心机构编制方案的通知》綦委编〔2019〕97号，《关于新增有关区级议事协调机构的通知》（綦江委办〔2019〕42号）,《关于印发西部陆海新通道（綦江）综合服务区建设发展纲要（2020-2035）任务分解的通知》（綦江委办〔2020〕12号）。 | |||||
| 当年绩效目标 | 全年组织开展或参加通道经济、中新项目工作相关会议5次，开展相关调研活动4次。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 组织开展或参加通道经济、中新项目工作相关会议 | 10% | 次 | ≥ | 5 | 是 |
| 调研活动次数 | 10% | 次 | ≥ | 4 | 是 | |
| 支出控制在批复的预算范围内 | 8% | 万元 | ≤ | 30 | 是 | |
| 效益指标 | 对綦江区通道经济发展的支撑作用 | 10% | 是 | |||
| 保障通道经济工作顺利推进 | 40% | 是 | ||||
| 管理指标 | 经费集体决策讨论 | 8% | 否 | |||
| 专项专用、专项经费批复 | 7% | 否 | ||||
| 专项经费、专项支出率 | 7% | 否 | ||||
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 綦江区应急保供基本生活物资保障专项经费 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 20 | 本级支出 | 20 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 我区保供企业储备200万元生活物资，标准为每年按储备经费10%补助企业。 | |||||
| 立项依据 | 渝府办发〔2015〕179号、渝商务〔2017〕799号两文件。 | |||||
| 当年绩效目标 | 确保各类自然灾害和突发公共事件发生时，做好重要生活必需品和重要商品的供应工作，有效预防和及时消除因突发事件引发重要商品市场异常波动、供求失衡，满足居民日常基本生活必需品的需要，维护正常的社会秩序。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 储备物资 | 20% | 万元 | = | 200 | 是 |
| 储备物资种类 | 20% | 种 | ≥ | 5 | ||
| 补贴及时兑现率 | 10% | % | ≥ | 95% | 否 | |
| 支出控制在批复的预算范围内的项目 | 10% | 万元 | ≦ | 20 | 否 | |
| 效益指标 | 确保自然灾害突发时，做好生活必需品的供应工作 | % | ≥ | |||
| 民众对生活物资供应满意度 | 10% | ≥ | 60% | 是 | ||
| 预防和消除突发事件引起市场波动和供求失衡 | ≥ | |||||
| 满意度指标 | 参加企业满意度 | ≥ | 80% | |||
| 管理指标 | 资金到位率 | 5% | % | = | 100% | 否 |
| 资金拨付率 | 5% | % | = | 100% | 否 | |
| 签订储备协议 | 10% | 个 | ≥ | 1 | 否 | |
| 储备验收 | 5% | 个 | ≥ | 1 | 否 | |
| 定期检查 | 5% | 个 | ≥ | 1 | 否 | |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 扩消费行动 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 20 | 本级支出 | 20 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 指导支持商贸行业开展扩消费活动；促进零售实体转型，组织农产品和特色产品网上购销活动和进入大型商场、超市等网销对接和农超对接，促进吃穿用消费、汽车消费、绿色消费、家政服务消费不断提档升级，引导消费新模式加快孕育成长，推动农村居民消费梯次升级，优化质量标准，满足消费品结构升级需求，构建公平开放的市场环境；促进现代供应链发展，依托大数据、互联网，发展现代新零售平台，强化对新业态、新消费以及服务消费质量的监测，完善促进消费体制机制等 | |||||
| 立项依据 | 当年及2020年市、区商贸工作要点，关于加大力度推进扩消费专项行动的通知，《关于进一步提振消费稳定经济增长的通知》（渝商务〔2020〕149号）、《关于印发〈完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力主要举措及责任分工〉的通知》等 | |||||
| 当年绩效目标 | 优化消费环境，提振居民消费活力，助推社零经济增长。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 落实扩消费惠民活动/政策 | 20% | 条 | ≥ | 1 | 是 |
| 监测服务消费质量 | 20% | 次 | ≥ | 2 | 是 | |
| 重点参与商业单位 | 5% | 家 | ≥ | 3 | 否 | |
| 补贴及时兑现率 | 5% | 年 | ≥ | 100% | 否 | |
| 支出控制在批复的预算范围内的项目 | 5% | 万元 | ≤ | 20万元 | 否 | |
| 效益指标 | 社零增长 | 20% | 亿元 | ≥ | 同期水平 | 是 |
| 扩消费惠民活动/政策群众满意度 | 5% | % | ≥ | 1% | 否 | |
| 宣传推广綦江商业，营造活跃的消费氛围 | ||||||
| 满意度指标 | 参与扩消费商家满意度 | 5% | % | ≥ | 80% | 否 |
| 管理指标 | 资金到位 | 5% | % | = | 100% | 否 |
| 资金拨付 | 5% | % | = | 100% | 否 | |
| 扩消费方案 | 3% | 个 | ≥ | 1 | 否 | |
| 扩消费总结 | 2% | 次 | ≥ | 1 | 否 | |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 机关办公楼房租及水电物业管理服务费 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 52.1 | 本级支出 | 52.1 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 机关办公楼属渝南资产公司，实际建面1773.12㎡，租金按20元/㎡/月计算，租金按20元/㎡计算。服务包括：安保人员工资、培训、服装器材，垃圾转运，联网报警安全服务；水电3.54万元。 | |||||
| 立项依据 | 按合同约定支付，保障机关正常办公条件。 | |||||
| 当年绩效目标 | 按合同约定支付、确保机关办公楼安全 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 维持单位正常办公和运转 | 40% | 当年使用 | 是 | ||
| 效益指标 | 持续提供办公用房 | 10% | 当年使用 | 是 | ||
| 维持单位正常办公和运转 | 10% | 当年使用 | 是 | |||
| 管理指标 | 上会研究决定 | 10% | 否 | |||
| 根据合同协议内容按实际支付 | 10% | 按实支出 | 否 | |||
| 根据相关规定审批流程支付 | 10% | 按实支出 | 否 | |||
| 相关科室具体负责组织实施 | 10% | 否 | ||||
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 消费扶贫仓储物流补贴、提现补贴项目 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 100 | 本级支出 | 100 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。开展消费扶贫专项行动为抓手，以拓展贫困户增收渠道、稳定脱贫成果为目的，以促进扶贫产品稳定销售为重点，建立稳定脱贫防贫的长效机制，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。先行支付贫困村、贫困户的补贴，再待企业申报后补贴。 | |||||
| 立项依据 | 重庆市綦江区扶贫开发领导小组关于印发《綦江区消费扶贫专项行动工作方案》的通知（綦扶组〔2020〕4号）：仓储物流补贴。由区商务委牵头，会同区财政局、区农业农村委（区扶贫办）制定实施细则，按照消费扶贫产品销售金额的2%-3%标准给予仓储物流补贴；线上提现补贴（银联支付补贴）。对消费扶贫产品通过线上平台交易提现所产生的6‰提现费率，由区财政局予以全额补贴。 | |||||
| 当年绩效目标 | 保障参与消费扶贫的商贸流通企业顺利高效获得仓储物流补贴及提现补贴，更好支持消费扶贫，使贫困村、贫困对象生产的农产品卖的好、卖的远。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 销售扶贫产品金额 | 20% | 万元 | ≥ | 7000万元 | 是 |
| 贫困户受益率 | 20% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 补贴及时兑现率 | 10% | % | ≥ | 95% | 否 | |
| 项目支出控制在批复的预算范围内 | 10% | 万元 | ≤ | 100万元 | 否 | |
| 效益指标 | 提升参与消费扶贫流通企业个数 | 10% | 个 | ≥ | 3个 | 是 |
| 防止贫困群众农产品滞销 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 满意度指标 | 企业满意率 | 10% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 贫困群众满意率 | 10% | % | ≥ | 90% | 否 | |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 企业离退休干部慰问费 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 5 | 本级支出 | 5 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 用于离休干部5人，企业军转干28人，职工遗属4人，原商贸、物资系统建档困难职工，重大节日慰问和特殊困难帮扶。 | |||||
| 立项依据 | 綦江委办发〔2017〕1号 | |||||
| 当年绩效目标 | 全部资金用于企业离干、企业军转干、职工遗属、原商贸、物资系统建档困难职工，重大节日慰问和特殊困难帮扶，使服务管理对象满意。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 离休干部5人，企业军转干28人，职工遗属4人，原 | 50% | 万元 | ≤ | 5万元 | 是 |
| 按节庆和困难等实际情况审批发放 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 项目支出控制在批复的预算范围内 | 10% | 万元 | ≤ | 5万元 | 否 | |
| 效益指标 | 离休干部、企业军转干、职工遗属、原商贸、物资系统 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 |
| 离休干部、企业军转干、职工遗属、原商贸、物资系统 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10% | % | ≥ | 95% | 否 |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 参战参核人员生活补助 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 11 | 本级支出 | 11 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 解决重庆市綦江区商务委员会原下属破产解体企业参战、参核退役人员生活医疗困难补助15人，2020年按常规每月发放。 | |||||
| 立项依据 | 《关于转发重庆市民政委员会、重庆市财政委员会、重庆市经济和信息化委员会、重庆市国有资产监督管理委员会《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》的通知》綦江民发〔2018〕198号 | |||||
| 当年绩效目标 | 解决区商务委员会原下属破产解体企业参战退役人员生活医疗困难。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 每月按时发放 | 30% | % | = | 100% | 是 |
| 每月按时发放 | 30% | % | = | 100% | 是 | |
| 项目支出控制在批复的预算范围内 | 10% | % | = | 100% | 否 | |
| 效益指标 | 增加参战参核人员生活医疗保障 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 |
| 政治生态更加稳定 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 信访维稳特需经费 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 10 | 本级支出 | 10 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 解决区商务委信访维稳办公、劳务等费用，解决信访老户上访劝返、安置等费用，以及原商贸系统的历史遗留问题。 | |||||
| 立项依据 | 《重庆市信访条例》 | |||||
| 当年绩效目标 | 解决区商务委信访维稳办公、劳务等费用，解决信访老户上访劝返、安置等费用，以及原商贸系统的历史遗留问题。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 交办的信访事项及时处理率 | 50% | % | ≥ | 95 | 是 |
| 各项工作正常开展率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 5% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 效益指标 | 社会各界对我委的认可度 | 5% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 维持社会稳定 | 10% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 满意度指标 | 来访人员对政策实施满意度 | 10% | % | ≥ | 90 | 否 |
| 管理指标 | 重大事项纳入委党委会讨论率 | 5% | % | = | 100 | 否 |
| 一般业务经分管领导同意率 | 5% | % | = | 100 | 否 | |
| 资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 企业离干公用、特需费 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 11 | 本级支出 | 11 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 用于企业离干、企业军转干及系统困难离干的公用、特需经费 | |||||
| 立项依据 | 綦江委办发〔2017〕1号 | |||||
| 当年绩效目标 | 为机关离退干部、企业离干，企业军转干群体服好务，为他们消除后顾之忧 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 按时发放和按活动安排、困难审批报销 | 20% | % | ≥ | 95% | 是 |
| 项目支出控制在批复的预算范围内 | 20% | 万元 | ≤ | 11万元 | 是 | |
| 效益指标 | 机关企业离退休干部、困难群体更加稳定 | 20% | % | ≥ | 95% | 是 |
| 机关企业离退休干部、困难群体更加稳定 | 20% | % | ≥ | 90% | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 20% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 2018-2020年限上商贸企业培育发展奖励资金 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 300 | 本级支出 | 300 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 对当年新增入统的一般限上商贸企业给予2万元/年的补助，连续补助3年；对优势工业企业注册升限的销售公司按第一年8万元、第二年6万元、第三年6万元的标准，分年度进行一次性经费补贴，并对销售公司与工业企业产生的印花锐全额补贴。 | |||||
| 立项依据 | 根据綦江委发〔2014〕14号、綦商务发〔2020〕54号文件精神对新增限上商贸企业给予资金补助，做好全区社会消费品零售总额、批发零售业商品销售总额、住宿餐饮业营业额等商务经济指标有关工作。 | |||||
| 当年绩效目标 | 2021年限上企业社零占比达到30%。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 社会消费品零售总额增速 | 15% | % | ≥ | 10% | 是 |
| 批发零售业商品销售总额增速 | 15% | % | ≥ | 10% | 是 | |
| 住宿餐饮业营业额增速 | 15% | % | ≥ | 5% | 是 | |
| 限上商贸企业社零增速高于全区社零平均增速 | 25% | % | ≥ | 10% | 是 | |
| 资金拨付时效 | ≤ | 12月 | ||||
| 效益指标 | 社会消费品零售总额保持增长 | 5% | 无 | 无 | 增长 | 否 |
| 批发零售业商品销售总额保持增长 | 5% | 无 | 无 | 增长 | 否 | |
| 住宿餐饮业营业额保持增长 | 5% | 无 | 无 | 增长 | 否 | |
| 提升全区商贸品质 | 5% | 无 | 无 | 提升 | 否 | |
| 满意度指标 | 限上商贸企业的满意程度 | 5% | % | ≥ | 80% | 否 |
| 管理指标 | 资金执行力 | 无 | % | ≤ | 100% | 否 |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 电子商务发展专项经费 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 15 | 本级支出 | 15 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 在往年承担电商宣传、电商培训、电商日常事务等工作职责基础上，进一步使管理服务提质增效，健全农村电商三级服务体系、推进村级服务站建设，对我区区级电商中心（1个）、镇级电商服务中心（21个）、村级电商站点（91个）进行检查指导，更好地为脱贫攻坚和乡村振兴服务，巩固脱贫成果，为广大农村群众拓宽增收渠道。 | |||||
| 立项依据 | 中共重庆市綦江区委办公室 重庆市綦江区人民政府办公室关于印发《綦江区深化产业扶贫实施方案》的通知(綦江委办发〔2017〕10号) | |||||
| 当年绩效目标 | 开展电商培训、进行电商宣传，保障电商日常工作事务正常开展，依托农村电商三级服务体系，利用直播、采访、H5等多种新媒体形式，使农村群众生产的农产品“走出去”、“走得远”。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 电商培训次数 | 20% | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| 指导检查电商中心、站点次数 | 20% | 次 | ≥ | 2 | 是 | |
| 完善三级服务体系 | 10% | 完善 | 否 | |||
| 项目支出控制在批复的预算范围内 | 10% | 万元 | ≤ | 15万元 | 是 | |
| 效益指标 | 电商产业发展提质增效 | 5% | % | ≥ | 5% | 是 |
| 促进区电子商务持续快速健康发展 | 5% | % | ≥ | 5% | 是 | |
| 满意度指标 | 电商企业、从事电商人员满意率 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 |
| 当地居民满意率 | 5% | % | ≥ | 否 | ||
| 管理指标 | 专项资金管理制度 | 5% | 项 | 完善 | 否 | |
| 工作计划 | 5% | 全面性 | ||||
| 工作流程 | 5% | 完备性 | ||||
| 实施细则 | 5% | 详尽性 | ||||
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 2021年公益性农贸市场体系建设和民生商贸建设专项资金 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 150 | 本级支出 | 150 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 为抓好綦江区商贸行业复市复消，保障“菜篮子”民生商贸长效服务，指导支持商贸经济发展，推动商圈发展、打造市级美食街、优化消费环境等创新推动商务领域供给侧结构性；推动夜间经济发展，规划建设一批重点项目；促进零售实体转型，组织农产品和特色产品网上购销活动和进入大型商场、超市等网销对接和农超对接；优化提升农贸市场基础设施建设，且区内部分老旧农贸市场年久失修，存在安全隐患，急需对区内老旧城乡农贸市场进行标准化、规范化改造，支持新建、改造农贸市场创建公益性农贸市场，预计对3-6个农贸市场的改造、新建进行资金补助，策划组织开展一系列促进消费扩容提质的商贸活动，打造綦江酒街？美食街、千山1516美食街等市级夜间经济示范街区 | |||||
| 立项依据 | 《关于健全公益性农产品市场体系的指导意见》（渝商务发〔2017〕13号）、《重庆市商务委员会关于加快农产品市场体系和乡镇商贸综合服务中心建设的通知》（渝商务发〔2018〕23号）、《重庆市安全生产委员会办公室关于加强人员密集场所房屋安全工作的通知》（渝安办〔2020〕76号）、《关于加快夜间经济发展促进消费增长的意见》（渝商务（2020）227号）、《关于进一步提振消费稳定经济增长的通知》（渝商务〔2020〕149号）、《关于做好支持商贸服务业复市复消促进消费扩容提质相关金融服务的通知》（渝商务〔2020〕148号（联发））、《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力主要举措及责任分工〉的通知》、《重庆市人民政府办公厅关于加快建设国际消费中心城市的实施意见》(渝府办发〔2019〕121号)等 | |||||
| 当年绩效目标 | 按照实际申报情况，完成对改造、新建农贸市场的支持，组织开展2-5次民生商贸活动，力争将綦江酒街？美食街创建为市级夜间经济示范街 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 城区农贸市场 | 15% | 个 | ≥ | 3 | 是 |
| 组织开展民生商贸活动 | 10% | 次 | ≥ | 2 | 是 | |
| 创建为市级夜间经济示范 | 5% | 条 | ≥ | 1 | 否 | |
| 市场达到标准化菜市场设置与管理规范或乡镇农贸市场 | 20% | 个 | ≥ | 3 | 是 | |
| 补贴及时兑现率 | 10% | % | ≥ | 95% | 否 | |
| 支出控制在批复的预算范围内的项目 | 5% | 万元 | ≦ | 150万元 | 否 | |
| 效益指标 | 促进商贸企业做大做强，参与商贸企业销售额增长率 | 5% | % | ≥ | 2% | 是 |
| 居民对农贸市场满意度 | 10% | % | ≥ | 60% | 是 | |
| “菜篮子”民生商贸长效服务得到保障，商贸经济持续 | ||||||
| 满意度指标 | 参与单位满意度 | 5% | % | ≥ | 80% | 否 |
| 管理指标 | 资金到位率 | 5% | % | ＝ | 100% | 否 |
| 资金拨付率 | 5% | % | ＝ | 100% | 否 | |
| 制定相关方案 | 5% | 个 | ≥ | 1 | 否 | |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 运转性项目-独立运行补丁 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 10 | 本级支出 | 10 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 系统单位的主管部门、完全独立办公的预算单位，按照每个10万元的标准进行补足。 | |||||
| 立项依据 | 弥补基本支出预算不足或没有预算的人头经费和公用经费 | |||||
| 当年绩效目标 | 弥补基本支出预算不足或没有预算的人头经费和公用经费 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 办公用品种类 | 30% | 类 | ≥ | 10 | 是 | |
| 各类会议 | 30% | 次 | ≥ | 10 | 是 | |
| 各项工作正常开展率 | 6% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 资金使用率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 资金使用范围、标准符合率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作效率认可度 | 10% | % | ≥ | 90 | 是 | |
| 非正常越级上访事件 | 3% | 起 | ≤ | 1 | 否 | |
| 交办的信访事项及时处理率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 重大事项纳入局办工会讨论率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作人员按岗位职责履行职责率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 运转性项目-人员补丁 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 0.5 | 本级支出 | 0.5 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 对人数少于20人的单位，按每少一人补足5000元的标准加以补足，确保人数较少单位正常运行。 | |||||
| 立项依据 | 弥补经费不足 | |||||
| 当年绩效目标 | 保障正常运转所需的各项费用，为商务事业发展服务。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 各种会议 | 30% | 次 | ≥ | 8 | 是 |
| 办公用品种类 | 30% | 类 | ≥ | 3 | 是 | |
| 各项工作正常开展率 | 9% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 资金使用率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 资金使用范围、标准符合率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 满意度指标 | 工作效率认可度 | 10% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 管理指标 | 重大事项纳入办公会讨论率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 |
| 一般业务经分管领导同意率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 资金支出流程符合财务管理制度和收支管理制度率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作人员按岗位职责履行职责率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年区级项目资金绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 运转性项目-限额内非在编人员 | 业务主管部门 | 106002-重庆市綦江区商务委员会 | |||
| 当年预算 | 16.7 | 本级支出 | 16.7 | |||
| 分配到部门、街道 | ||||||
| 项目概况 | 人社部门、编办批准的不超过编制数10%的非在编人员工资保险、考核。 | |||||
| 立项依据 | 弥补经费不足 | |||||
| 当年绩效目标 | 弥补基本支出预算不足或没有预算的人头经费和公用经费 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 临聘人员 | 50% | 人 | ≥ | 1 | 是 |
| 各项工作正常开展率 | 6% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 资金使用率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 资金使用范围、标准符合率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 满意度指标 | 工作效率认可度 | 20% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 管理指标 | 一般业务经分管领导同意率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 |
| 重大事项纳入局办工会讨论率 | 6% | 否 | ||||
| 资金支出流程符合财务 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作人员按岗位职责履行职责率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 备注：分配到部门、街道的资金指由部门、街镇列支的项目，不包括分配后应由区本级列支的资金 | ||||||
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