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预算
| [ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2024-00027 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-13 | [ 发布日期 ] | 2024-03-13 |
重庆市綦江区畜牧站2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责：促进畜牧业生态循环发展。组织实施全区畜牧发展规划，负责指导畜牧规模化养殖、品种改良、技术推广、指导畜牧养殖场污染治理、负责指导基层农业服务中心畜牧兽医技术。
（二）单位构成：机构设置情况：隶属关系为重庆市綦江区农业委员会所属事业单位，正科级，科级领导职数2名，财政全额拨款。
（三）人员编制情况：綦江区畜牧站编制12名。现在实有在职职工11人，其中，专业技术9人（高级职称4人、中级职称5人），工勤人员2人；女职工6人，男职工5人；硕士研究生2人，大学本科5人，大学专科4人；临聘人员（驾驶员）1人。退休人员8人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2881.48万元（均为一般公共预算），其中：1.上年结转323.91万元，主要是生猪（牛羊）调出大县奖励资金143.00万元，农业保险保费财政补贴180.91万元；2.本年预算收入2557.57万元，其中：(1)区级预算收入574.57万元（基本支出预算收入294.45万元;项目支出预算收入280.12万元，主要是畜禽养殖保险资金241.72万元）；(2)上级转移支付收入1983.00万元，主要是农业保险保费财政补贴资金1903.00万元，生猪（牛羊）调出大县奖励资金80.00万元。
2024年预算收入较2023年增加2378.40万元，其中：1.基本支出预算收入减少21.91万元（扣除2023年度上年结转6.51万元后，同口径基本支出预算收入减少15.40万元），主要是在职转退休1人减少预算收入；2.项目预算收入增加2400.31万元，主要是(1)上年结转项目收入增加201.94万元（其中，农业保险保费补贴资金增加170.94万元，生猪（牛羊）调出大县奖励资金增加61.00万元，现代种业发展项目资金减少30.00万元）;(2)区本级预算项目收入增加215.37万元（其中，畜禽养殖保险资金增加241.72万元，蓄禽粪污治理项目资金减少15.00万元，畜牧技术推广资金减少1.60万元，运转项目收入减少9.75万元）；(3)上级转移支付收入项目资金1983.00万元，(其中，农业保险保费补贴资金增加1903.00万元，生猪（牛羊）调出大县奖励资金增加80.00万元)。
（二）支出预算：2024年年初预算数2881.48万元，其中：社会保障和就业支出预算47.01万元，卫生健康支出预算12.68万元，农林水支出2808.72万元，住房保障支出预算13.07万元。支出预算较2023年增加2378.40万元，主要是1.基本支出预算减少21.91万元（扣除2023年度上年结转6.51万元后，同口径基本支出预算减少15.40万元），主要是在职转退休1人减少预算支出;2.项目预算支出增加2400.31万元，主要是(1)上年结转项目支出增加201.94万元（其中，农业保险保费补贴资金支出增加170.94万元，生猪（牛羊）调出大县奖励资金支出增加61.00万元，现代种业发展项目资金支出减少30.00万元）；(2)区本级预算项目支出增加215.37万元，(其中，畜禽养殖保险资金增加支出241.72万元，蓄禽粪污治理项目资金支出减少15.00万元，畜牧技术推广资金支出减少1.60万元，运转项目支出减少9.75万元)；(3)上级转移支付支出项目资金1983.00万元，(其中，农业保险保费补贴资金支出增加1903.00万元，生猪（牛羊）调出大县奖励资金支出增加80.00万元)。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2881.48万元，一般公共预算财政拨款支出2881.48万元，比2023年增加2378.40万元。其中：基本支出预算294.46万元，比2023年减少21.91万元（扣除2023年度上年结转6.51万元后，同口径基本支出预算减少15.40万元），主要是在职转退休1人减少预算支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2587.02万元，比2023年项目预算支出增加2400.31万元，主要是上年结转项目支出增加201.94万元，其中，农业保险保费补贴资金支出增加170.94万元，生猪（牛羊）调出大县奖励资金支出增加61.00万元，现代种业发展项目资金支出减少30.00万元；区本级预算项目支出增加150.62万元，其中，畜禽养殖保险资金增加支出241.72万元，蓄禽粪污治理项目资金支出减少45.00万元，畜牧技术推广资金支出减少10.00万元，运转项目支出减少9.75万元；上级转移支付支出项目资金1983.00万元，其中，农业保险保费补贴资金支出增加1903.00万元，生猪（牛羊）调出大县奖励资金支出增加80.00万元。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算6.42万元，比2023年增加1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是无；公务接待费1.92万元，比2023年或增加0万元，主要原因是严格控制非生产性开支，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费4.50万元，比2023年增加1.00万元，主要原因是项目资金增加，检查验收次数增加，公务用车运行维护费增加。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2325.62万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2325.62万元；其中一般公共预算拨款政府采购2325.62万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2325.62万元。
3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2263.12万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：叶昭辉 联系方式：电话：023-85893289
