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| [ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2024-00025 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-13 | [ 发布日期 ] | 2024-03-13 |
重庆市綦江区农田建设中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.支持农业可持续性发展，改善农田基础设施条件，提高农田综合生产能力，实现“藏粮于地、藏粮于技”战略。
2. 贯彻执行国家农田建设规章、制度和方针政策。
3. 负责本地区农田建设相关事务性工作和技术性工作，建立项目库，组织编制项目初步设计文件，申报项目，组织开展项目实施和初步验收、绩效评价工作。
4. 负责农田建设技术、业务资料、档案管理等工作。
（二）单位构成
重庆市綦江区农田建设中心单位构成包括：本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算，本单位属财政全额拨款的事业单位，机构类别为公益一类事业单位，机构级别为正科级，根据编办核定，核定编制人数11名，设主任1名，副主任2名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数12788.77万元（当年预算316.01万元，上年结转12,472.76万元）其中：一般公共预算拨款12788.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加6134.14万元，主要是上年结转中用于高标准农田建设项目金额较大。
（二）支出预算：2024年年初预算数12788.77万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算38.56万元，卫生健康支出预算11.37万元，住房保障支出预算11.36万元，农林水支出12727.48万元。支出预算较2023年增加6134.14万元，主要是基本支出预算减少0.43万元，项目支出预算增加6134.57万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入12788.77万元，一般公共预算财政拨款支出12788.77万元，比2023年增加6134.14万元。其中：基本支出270.01万元，比2023年减少0.43万元，主要原因是专业技术高职称人员退休，新进人员工资较低，导致2024年预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12518.76万元，比2023年增加6134.57万元，主要原因是上年结转增加，主要用于高标准农田建设项目。
重庆市綦江区农田建设中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算5.9万元，比2023年增加1.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是未预算该项经费；公务接待费1万元，比2023年减少0.36万元，主要原因是丘陵山区项目由国有平台公司承建，接待费用减少；公务用车运行维护费4.9万元，比2023年增加1.4万元，主要原因是车辆使用较久，维修费用增加；公务用车购置费0万元，与2023年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额375万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算375万元；其中一般公共预算拨款政府采购375万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算375万元。
3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：廖春霞 联系方式：023-85888352
