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预算
| [ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2023-00026 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-20 | [ 发布日期 ] | 2023-03-20 |
重庆市綦江区畜牧站2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责：促进畜牧业生态循环发展。组织实施全区畜牧发展规划，负责指导畜牧规模化养殖、品种改良、技术推广、指导畜牧养殖场污染治理、负责指导基层农业服务中心畜牧兽医技术。
（二）单位构成：机构设置情况：隶属关系为重庆市綦江区农业委员会所属事业单位，正科级，科级领导职数2名，财政全额拨款。
（三）人员编制情况：綦江区畜牧站编制12名。临聘人员（驾驶员）1人，专业技术10人，其中高级职称5人，中级职称5人，工勤人员2人，其中女职工6人，男职工6人，硕士研究生2人，大学6人，大专4人。退休人员7人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数503.08万元，其中：一般公共预算拨款503.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少117.56 万元，主要是农林水项目资金拨款减少117.56万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数503.08万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算47.99万元，卫生健康支出预算14.34万元，住房保障支出预算14.83万元，农林水支425.92万元。支出预算较2022年减少117.56万元，主要是基本支出预算增加53.47万元，项目支出预算减少64.09万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入503.08万元，一般公共预算财政拨款支出503.08万元，比2022年减少117.56万元。其中：基本支出381.11万元，比2022年增加53.47万元，主要原因是新增2人及政策性清算补发2021年工资及津补贴等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出121.97万元，比2022年减少236.78万元，主要原因是项目按照进度实施及时等，主要用于畜牧产业发展等重点工作。
2023年政府性基金预算收入；綦江区畜牧站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算5.42万元，比2022年增加1.42万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无；公务接待费1.92万元，比2022年增加1.42 万元，主要原因是区政府重视畜牧产业发展，大力招商引资外企业主来綦投资养殖业；公务用车运行维护费3.5万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是严格执行公务用车规定；主要原因是无。
五、其他重要事项的情况说明
事业单位：运行经费；2023年一般公共预算财政拨款运行经费92.72万元，比上年增加8.81万元，主要原因为畜牧产业发展、外资来人投资畜牧产业、新增2人所需经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额860.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算860.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算860.4万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款121.97万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：叶昭辉 联系方式：电话：023-85893289
