重庆市农业广播电视学校綦江分校 2023年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	11500222MB1603612D/2024-00165	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	农业、畜牧业、渔业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	綦江区农业农村委	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2024-11-08	[ 发布日期 ]	2024-11-08

一、部门基本情况

（一）职能职责：开展新型职业农民培育和农村实用人才培养。主要包括承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务；承担农民教育培训、农村实用人才培养、农民技能鉴定、农民技术职称评定工作。

（二）机构设置：重庆市农业广播电视学校綦江区分校属綦江区农业农村委下属事业单位，挂农民科技培训中心牌子，公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计255.33万元，支出总计255.33万元。收支较上年决算数减少60.02万元、减少23.53%，主要原因是基本支出114.59万元，较去年减少14.68万元，项目支出140.74万元，较上年减少45.35万元，结转结余0万元。

2.收入情况。2023年度收入合计255.33万元，较上年决算数减少60.02万元，主要原因是2023年农广校项目支出减少了45.35万元，基本支出减少了14.68万元。其中：财政拨款收入255.33万元，占100%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计255.33万元，较上年决算数减少60.02万元、减少23.53%。基本支出方面，其他行政事业单位养老支出减少7.69万元，事业运行减少7.66万元，项目支出方面，项目支出减少了45.35万元。其中：基本支出114.59万元，占44.88%；项目支出140.74万元，占55.12%。主要原因是减少1人的工资福利和社会保障支出，项目支出减少了45.35万元，因为高素质农民培育人数减少。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是2023年没有经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计255.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少60.02万元，减少23.53%，其中其他行政事业单位养老支出减少7.69万元，事业运行减少7.66万元，项目支出方面，项目支出减少了45.35万元。其中：基本支出114.59万元，占44.88%；项目支出140.74万元，占55.12%。主要原因是减少1人的工资福利和社会保障支出，项目支出减少了45.35万元，因为高素质农民培育人数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入合计255.33万元，较上年决算数减少60.02万元，主要原因是2023年农广校项目支出减少了45.35万元，基本支出减少了14.68万元。其中：财政拨款收入255.33万元，占100%；年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度支出合计255.33万元，较上年决算数减少60.02万元、减少23.53%。基本支出方面，其他行政事业单位养老支出减少7.69万元，事业运行减少7.66万元，项目支出方面，项目支出减少了45.35万元。其中：基本支出114.59万元，占44.88%；项目支出140.74万元，占55.12%。主要原因是减少1人的工资福利和社会保障支出，项目支出减少了45.35万元，因为高素质农民培育人数减少。

3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是2023年没有经费结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出18.84万元，占7.38%，较年初预算数减少4.26万元，减少22.61%，主要原因是预算调整减少人员支出。

（2）卫生健康支出5.87万元，占2.3%，较年初预算数减少0.37万元，下降6.3%，主要原因是人员减少调整预算减少。

（3）农林水支出224.58万元，占87.96%，较年初预算数减少33.01万元，减少11.89%，主要原因是人员减少和项目经费支出减少。

（4）住房保障支出6.04万元，占2.37%，较年初预算数减少0.37万元，主要是人员减少预算调整减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出总计255.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少60.02万元，减少23.53%，其中其他行政事业单位养老支出减少7.69万元，事业运行减少7.66万元，项目支出方面，项目支出减少了45.35万元。其中：基本支出114.59万元，占44.88%；项目支出140.74万元，占55.12%。主要原因是减少1人的工资福利和社会保障支出，项目支出减少了45.35万元，因为高素质农民培育人数减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.4万元。较上年支出数减少0.16万元，主要原因是本年度没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.04万元，较上年支出数减少0.16万元。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数减少0万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.04万元，较上年支出数减少0.16万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少万元，主要原因是今年无会议。本年度培训费支出12.94万元，较上年决算数减少165.34万元，减少1278%，主要原因是开展高素质农民培训的支出比上年减少165.34万元。

（二）机关运行经费情况说明。本单位属事业单位。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金70万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位有1个项目开展绩效自评

（2）公开内容。

2023年度项目绩效自评表

单位：万元

项目名称：

高素质农民培育

项目编码：

50011024T000003816754

自评总分：

92.70

项目主管部门：

218-重庆市綦江区农业农村委员会

财政归口处室：

009-农业科

部门联系人：

欧泽江

联系电话：

85880618

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

70.00

18.92

27%

0.10

2.70

其中：财政拨款

70.00

18.92

27%

0.10

2.70

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

开展高素质农民培训300人，学员满意度90%以上

培训员316人，学员满意度99%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

区财政局建议

高素质农民培训人数

人

≥

300

0.30

100.00

是

开展素质提升培训班

个

≥

0.10

100.00

是

农村致富带头人认定

人

≥

0.20

100.00

是

培养一批人才

定性

好

完成

0.20

100.00

对象满意度

≥

0.10

100.00

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，解交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员解交的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85880618。

重庆市农业广播电视学校綦江分校2023年决算公开报表.pdf

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