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决算
| [ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2024-00158 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-08 | [ 发布日期 ] | 2024-11-08 |
重庆市綦江区畜牧站 2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
促进畜牧业生态循环发展。组织实施全区畜牧发展规划，负责指导畜牧规模化养殖、品种改良、技术推广、指导畜牧养殖场污染治理、指导基层农业服务中心畜牧兽医技术。
（二）机构设置
本单位未设置内设机构。
（三）单位构成
本单位为二级预算单位，无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1743.50万元，支出总计1743.50万元。收支较上年决算数减少496.12万元，下降22.15%，主要原因是年初结转和结余较上年减少496.12万元，本年财政拨款收入较上年增加了39.06万元，其中社会保障和就业收入减少19.85万元，卫生健康收入增加1.59万元，农林水收入增加56.12万元，住房保障收入增加1.2万元。
2.收入情况。2023年度收入合计1743.50万元，较上年决算数增加39.06万元，增长2.29%，主要原因是社会保障和就业收入减少19.85万元，卫生健康收入增加1.59万元，农林水收入增加56.12万元，住房保障收入增加1.2万元。其中：财政拨款收入1743.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1743.50万元，较上年决算数减少496.12万元，下降22.15%，主要原因是较上年社会保障和就业支出减少25.11万元，卫生健康支出减少11.24万元，农林水支出减少370.93万元，住房保障支出减少88.84万元。其中：基本支出279.77万元，占16.05%；项目支出1463.73万元，占83.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡、无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1743.50万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少496.12万元，下降22.15%。主要原因是年初结转和结余较上年减少535.18万元，本年财政拨款收入较上年增加了39.06万元，其中社会保障和就业收入减少19.85万元，卫生健康收入增加1.59万元，农林水收入增加56.12万元，住房保障收入增加1.2万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1743.50万元，较上年决算数增加39.06万元，增长2.29%。主要原因是社会保障和就业收入减少19.85万元，卫生健康收入增加1.59万元，农林水收入增加56.12万元，住房保障收入增加1.2万元。较年初预算数增加1240.42万元，增长246.57%。主要原因是增加农业农村项目、巩固脱贫衔接乡村振兴、养殖业保险经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1743.50万元，较上年决算数减少496.12万元，下降22.15%。主要原因是较上年社会保障和就业支出减少25.11万元，卫生健康支出减少11.24万元，农林水支出减少370.93万元，住房保障支出减少88.84万元。较年初预算数增加1240.42万元，增长246.57%。主要原因是增加农业农村项目、巩固脱贫衔接乡村振兴、养殖业保险支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，无结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出39.44万元，占2.26%，较年初预算数减少8.55万元，下降17.82%，主要原因是人员调动，减少人员经费支出。
（2）卫生健康支出14.02万元，占0.80%，较年初预算数减少0.32万元，下降2.23%，主要原因是人员调动，减少人员经费支出。
（3）农林水支出1675.81万元，占96.12%，较年初预算数增加1249.88万元，增长293.45%，主要原因是增加农林水项目并实施完成。
（4）住房保障支出14.23万元，占0.82%，较年初预算数减少0.60万元，下降4.05%，主要原因是人员调动，减少人员经费支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出279.77万元。其中：人员经费242.99万元，较上年决算数减少52.02万元，下降17.63%，主要原因是人员调整，减少工资福利支出。人员经费用途主要包括工资福利支出231.77万元，对个人和家庭的补助支出11.22万元。公用经费36.77万元，较上年决算数增加17.54万元，增长91.21%，主要原因是事业运行经费比上年增加。公用经费用途主要包括办公费11.02万元，印刷费1.21万元，电费1.46万元，邮电费0.08万元，差旅费0.31万元，维修（护）费0.18万元，会议费0.8万元，培训费2.8万元，公务接待费1.45万元，劳务费1.91万元，委托业务费2.27万元，工会经费8.79万元，福利费2.21万元，公务用车运行维护费1.42万元，其他交通费用0.72万元，其他商品和服务支出0.14万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数减少2.42万元，下降44.65%，主要原因是严格控制“三公经费”开支。较上年支出数减少17.88万元，下降85.63%，主要原因是厉行节约，公务用车购置费减少14.38万元，公务用车维护费减少3.09万元，公务接待费减少0.42万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度均未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，主要是本单位2023年度未发生公务用车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车购置费支出，2023年度未发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费1.55万元，主要用于车辆燃油费、修理费、保险费、洗停车费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少1.95万元，下降55.71%，主要原因是严格控制“三公经费”开支。较上年支出数减少3.09万元，下降66.59%，主要原因是厉行节约，减少公务用车维护次数。
公务接待费1.45万元，主要用于接待招商引资项目、市级业务科室到区指导产业发展、院地合作。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降24.48%，主要原因是本单位严格控制“三公经费”开支。较上年支出数减少0.42万元，下降22.46%，主要原因是市级检查次数减少，厉行节约，控制接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待20批次163人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费88.88元，车均购置费0万元，车均维护费1.55万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.80万元，较上年决算数增加0.37万元，增长86.05%，主要原因是应畜牧产业发展要求，增加会议召开次数。本年度培训费支出4.37万元，较上年决算数增加1.98万元，增长82.85%，主要原因是应畜牧产业发展要求，增加有关会议。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额144.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出144.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购农业养殖业生猪保险补贴。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我站对部门20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金1787.64万元。
1.绩效目标自评表
见附件。
2.绩效自评报告或案例
无。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位2023年度绩效目标自评已完成。
（三）重点绩效评价结果 无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，解交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员解交的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85889370
