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决算
| [ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2023-00127 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 发布日期 ] | 2023-11-02 |
重庆市綦江区农田建设中心 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 支持农业可持续性发展，改善农田基础设施条件，提高农田综合生产能力，实现“藏粮于地、藏粮于技”战略。
2. 贯彻执行国家农田建设规章、制度和方针政策。
3. 负责本地区农田建设相关事务性工作和技术性工作，建立项目库，组织编制项目初步设计文件，申报项目，组织开展项目实施和初步验收、绩效评价工作。
4. 负责农田建设技术、业务资料、档案管理等工作。
（二）机构设置
重庆市綦江区农田建设中心是财政全额拨款的事业单位，机构类别为公益一类事业单位，机构级别为正科级，根据编办核定，核定编制人数11名，设主任1名，副主任2名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2022年度收入总计8,244.17万元，支出总计8,244.17万元。收支较上年决算数增加7,399.40万元,增长875.9%，主要原因是年初结转结余比上年减少410.9万元，其中，农业农村结转减少402.58万元，社会保障和就业结转减少8.32万元，本年财政拨款收入比上年增加7,810.3万元，其中，农业农村收入增加7,800.07万元，住房保障收入增加1.23万元，社会保障和就业增加8.39万元, 卫生健康增加0.61万元。
2. 收入情况。2022年度收入合计8,239.77万元，较上年决算数增加7,810.30万元，增长1818.6%，主要原因是农业农村收入增加7,800.07万元，住房保障收入增加1.23万元，社会保障和就业增加8.39万元, 卫生健康增加0.61万元。其中：财政拨款收入8,239.77万元，占100%。此外，年初结转和结余4.40万元。
3. 支出情况。2022年度支出合计8,244.17万元，较上年决算增加7,403.80万元，增长881%，主要原因是高标准农田建设项目支出增加7,401.96万元，其他农业农村支出减少14.46万元，基本支出增加16.3万元。其中：基本支出267.06万元，占3.2%；项目支出7,977.11万元，占96.8%。
4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.40万元，下降100%，主要原因是财政收回结转结余资金4.40万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8,244.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7,399.40万元，增长875.9%。主要原因是年初结转结余比上年减少410.9万元，其中，农业农村结转减少402.58万元，社会保障和就业结转减少8.32万元；本年财政拨款收入比上年增加7,810.3万元，其中，农业农村收入增加7,800.07万元，住房保障收入增加1.23万元，社会保障和就业增加8.39万元, 卫生健康增加0.61万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,239.77万元，较上年决算数增加7,810.30万元，增长1818.6%。主要原因是农业农村收入增加7,800.07万元，住房保障收入增加1.23万元，社会保障和就业增加8.39万元, 卫生健康增加0.61万元。较年初预算数减少2,614.63万元，下降24.1%。主要原因是资金未使用，财政收回指标。此外，年初财政拨款结转和结余4.40万元。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,244.17万元，较上年决算数增加7,403.80万元，增长881%。主要原因是高标准农田建设项目支出增加7,401.96万元，其他农业农村支出减少14.46万元，基本支出增加16.3万元。较年初预算数减少2,614.63万元，下降24.1%。主要原因是高标准农田建设项目部分未完工，未达到支付条件，资金未支付年底财政收回未使用资金指标。
3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.40万元，下降100%，主要原因是财政收回结转结余4.40万元。
4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出43.51万元，占0.5%，较年初预算数增加4.07万元，增长10.3%，主要原因是追加预算4.07万元，因职工工资调整，社保基数增加，补缴职业年金、养老保险等4.07万元。
（2）卫生健康支出11.76万元，占0.1%，较年初预算数减少0.54万元，下降4.4%，主要原因是人员调整减少医疗保险支出。
（3）农林水支出8,176.43万元，占99.2%，较年初预算数减少2,619.00万元，下降24.3%，主要原因是高标准农田建设项目部分未完工，未达到支付条件，资金未支付年底财政收回未使用资金指标。
（4）住房保障支出12.46万元，占0.2%，较年初预算数增加0.83万元，增长7.1%，主要原因是追加预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.06万元。其中：人员经费230.15万元，较上年决算数增加0.37万元，增长0.2%，主要原因是补发退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括工资福利支出212.11万元，对个人和家庭的补助支出18.05万元。公用经费36.91万元，较上年决算数增加15.94万元，增长76%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费14.13万元，水费0.20万元，电费2.92万元，物业管理费0.03万元，差旅费6.16万元，会议费0.05万元，培训费1.49万元，公务接待费0.59万元，劳务费2.51万元，工会经费6.84万元，福利费0.55万元，公务用车运行维护费1.44万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计2.39万元，较年初预算数减少1.41万元，下降37.1%，主要原因是本单位严格控制“三公经费”开支，与预算比较有较大下降。较上年支出数增加1.60万元，增长202.5%，主要原因是2022年度上级检查较上年增加，公务接待和公务车运行费有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021、2022年度均未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021、2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费1.80万元，主要用于公务车辆燃油费、修理费、保险费、洗停车费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少1.70万元，下降48.6%，主要原因是本单位严格控制公务车运行维护费开支，与预算比较有较大下降。较上年支出数增加1.50万元，增长500%，主要原因是2022年度高标准农田建设项目较上年任务增加，到施工现场检查次数较上年有所增加，公务车运行费增加。
公务接待费0.59万元，主要用于接待上级检查和项目验收。费用支出较年初预算数增加0.29万元，增长96.7%，主要原因是2022年上级检查较上年增加。较上年支出数增加0.10万元，增长20.4%，主要原因是往年项目今年验收，相比于去年增加了接待次数和费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费73.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.80万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.76万元，较上年决算数增加1.95万元，增长240.7%，主要原因是新增高标准农田建设项目，会议次数增加，增加了会议支出。本年度培训费支出1.52万元，较上年决算数减少0.20万元，下降11.6%，主要原因是减少了培训次数，培训费减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额21,321.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出21,195.51万元、政府采购服务支出125.91万元。授予中小企业合同金额21,321.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额556.99万元，占政府采购支出总额的2.6%。主要用于采购高标跟审、监理和规划设计和测绘服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心对部门15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金20,966.70万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
绩效目标自评表，见附件。
2. 绩效自评报告或案例。
无。
3. 关于绩效自评结果的说明。
本单位2022年度整体绩效目标未全部完成的主要原因是由于农作物未收、设计变更和天气等因素影响，施工进度较慢，加之实施项目为阶段性项目，2年内完成，部分项目实施中未验收未支付。改进措施是加快项目进度，并按进度支付项目款。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85888352
重庆市綦江区农田建设中心2022年度部门决算公开表.xlsx
