重庆市綦江区农村经营管理站2021年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]	11500222MB1603612D/2022-00104	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	农业、畜牧业、渔业	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	綦江区农业农村委	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2022-11-02	[ 发布日期 ]	2022-11-02

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区农村经营管理站（以下简称“农经站”）统筹推进农业农村改革，提出农业农村改革发展政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。指导农村“三变”改革和村级集体经济发展壮大。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导农村土地承包合同和农村土地承包经营权流转管理。开展农村土地承包纠纷调解仲裁工作。指导农村宅基地分配、使用、流转和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。协调农业设施用地相关工作。承担区“三变”改革领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置

重庆市綦江区农村经营管理站隶属重庆市綦江区农业农村委员会，全额拨款参照公务员法管理事业单位，机构规格为正科级。

（三）人员情况

参公编制14人，在职13人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计659.25万元，支出总计659.25万元。收支较上年决算数减少571.48万元、下降46.4%，主要原因是收入总计中一般公共预算财政拨款收入减少37.04万元，年初结转和结余减少534.44万元；支出总计中本年支出合计减少307.49万元，年末结转和结余减少263.99万元。

2.收入情况。2021年度收入合计579.54万元，较上年决算数减少37.04万元，下降6%，主要原因是财政要求压减人员公用经费。其中：财政拨款收入579.54万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余79.71万元。

3.支出情况。2021年度支出合计656.24万元，较上年决算数减少307.49万元，下降31.9%，主要原因是社会保障和就业支出减少49.38万元，卫生健康支出减少7.76万元，城乡社区支出减少44.06万元，农林水支出减少209.35万元，住房保障支出增加3.07万元。其中：基本支出316.91万元，占48.3%；项目支出339.33万元，占51.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余3.01万元，较上年决算数减少263.99万元，下降98.9%，主要原因是清产核资、土地确权等项目通过验收，支付了项目款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计659.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少571.48万元，下降46.4%。主要原因是收入总计中一般公共预算财政拨款收入减少37.04万元，年初结转和结余减少534.44万元；支出总计中本年支出合计减少307.49万元，年末结转和结余减少263.99万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入579.54万元，较上年决算数减少37.04万元，下降6%。主要原因是财政要求压减人员公用经费。较年初预算数减少19.47万元，下降3.3%。主要原因是财政要求压减人员公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余79.71万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出656.24万元，较上年决算数减少307.49万元，下降31.9%。主要原因是社会保障和就业支出减少49.38万元，卫生健康支出减少7.76万元，城乡社区支出减少44.06万元，农林水支出减少209.35万元，住房保障支出增加3.07万元。较年初预算数减少209.77万元，下降24.2%。主要原因是项目减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.01万元，较上年决算数减少263.99万元，下降98.9%，主要原因是清产核资、土地确权等项目通过验收，支付了项目款项。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出77.53万元，占11.8%，较年初预算数增加13.84万元，增长21.7%，主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出14.78万元，占2.3%，较年初预算数减少2.10万元，下降12.4%，主要原因是标准降低。

（3）农林水支出550.19万元，占83.8%，较年初预算数减少223.92万元，下降28.93%，主要原因是项目减少。

（4）住房保障支出13.74万元，占2.1%，较年初预算数增加2.41万元，增长21.3%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出316.91万元。其中：人员经费250.55万元，较上年决算数减少62.47万元，下降20%，主要原因是财政要求压减经费。人员经费用途主要包括工资福利支出220.16万元，对个人和家庭的补助30.39万元。公用经费66.36万元，较上年决算数增加29.02万元，增长77.7%，主要原因是工会经费增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出66.36万元，其中工会经费33.56万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是公务用车运行维护减少。较上年支出数增加3.91万元，增长127.4%，主要原因是新增宅基地指导工作，公务用车次数增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费6.98万元，主要用于车辆维修、油费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是公务用车运行维护减少。较上年支出数增加3.98万元，增长132.7%，主要原因是新增宅基地指导工作，公务用车次数增多。

公务接待费0.00万元。较上年支出数减少0.07万元，下降100%，主要原因是接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.45万元，较上年决算数减少5.32万元，下降68.5%，主要原因是土地确权项目通过验收，会议次数减少。本年度培训费支出8.64万元，较上年决算数增加7.38万元，增长585.7%，主要原因是增加了培训班次。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出66.36万元，机关运行经费主要用于开支：办公费0.84万元，电费1.61万元，会议费0.09万元，培训费0.56万元，劳务费0.55万元，工会经费33.56万元，福利费14.7万元，公务用车运行维护费3.49万元，其他交通费用10.92万元，其他商品和服务支出0.03万元。机关运行经费较上年决算数增加29.02万元，增长77.7%，主要原因是工会经费预算增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额124.39万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.07万元。授予中小企业合同金额15.87万元，占政府采购支出总额的12.8%。主要用于采购宅基地平板及系统项目，产权制度改革股权证书印制项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，我站对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金275.12万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表（2021年度）
填报部门（公章）：重庆市綦江区农村经营管理站							单位：万元
部门名称	重庆市綦江区农村经营管理站
部门预算执行情况（万元）	全年预算数		全年执行数			全年执行率
	275.12		275.12			100%
当年整体绩效目标	全年绩效目标					全年完成情况
	采购宅基地管理平板及系统、开展农村土地经营纠纷调处、推进产权制度改革工作。					完成
绩效指标	指标名称	指标性质		指标值	计量单位	1-12月完成值	完成程度（%）
	纠纷调处率	≥		95	%	95	100
	培训人次	≥		200	人次	200	100
	宅基地系统采购	=		1	套	1	100
	宅基地物品采购	=		22	套	22	100
	完成产改单位数	=		2814	个	2814	100

联系人：					联系电话：
备注：1.全年完成情况：对应所设定目标值实现情况，分别填写“完成”、“未完成”；针对2021年未完成目标值的单位，请分析原因并提出改进措施。 2. 标黑部分内容为部门年初编报的《项目支出绩效目标申报表》中的内容。 3. 全年预算数、全年绩效目标、指标值：若年中有调整，填写调整后预算数、绩效目标和目标值，并附相关调整依据。

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表
填表单位（盖章）：重庆市綦江区农村经营管理站
项目名称	农村宅基地改革和管理专项经费				自评总分（分)	99
业务主管部门	重庆市綦江区农业农村委员会				联系人及电话	廖朝静，
项目资金（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）	执行率%（B/A）		执行率得分（分）
	年度资金总额：	107.31			107.31	100
	其中：中央补助							/
	市级补助							/
	区级资金	107.31			107.31	100		/
	其他资金							/
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	1.21个街镇宅基地审批管理系统和平板电脑等设备全部投入正常使用； 2.组织培训街镇、村农村宅基地审批管理人员120人次； 3.印制农村宅基地申请表、审批表、《宅基地批准书》和宣传资料等； 4.全区农村宅基地审批数据、信息统计及档案资料管理； 5.全区农村宅基地审批管理工作规范化。				1.21个街镇宅基地审批管理系统和平板电脑等设备全部投入正常使用； 2.组织培训街镇、村农村宅基地审批管理人员120人次； 3.印制农村宅基地申请表、审批表、《宅基地批准书》和宣传资料等； 4.全区农村宅基地审批数据、信息统计及档案资料管理； 5.全区农村宅基地审批管理工作规范化。
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重		指标值		全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分)
	农村宅基地审批管理系统	套	20		1		1	100	20
	绘制平板	个	10		22		22	100	10
	移动端APP软件系统及服务费	套	10		22		22	100	10
	高拍仪	个	10		22		22	100	10
	惯导RTK及服务费	个	10		22		22	100	10
	培训宅基地管理人员	人次	20		120		134	100	20
	印制各类表册、资料及档案		10		按需提供		按需提供	90	9
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

预算单位主要领导：廖朝静		绩效评价负责人：黄礼		经办人：				何应福

2.绩效自评报告或案例。

本年度未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度自评均完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

023-48622086。

附件下载：

重庆市綦江区农村经营管理站2021年度区级部门决算公开表.pdf

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