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| [ 索引号 ] | 115002220093121315/2023-00135 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-25 | [ 发布日期 ] | 2023-10-25 |
重庆市綦江区救助管理站2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
綦江区救助管理站主要负责宣传贯彻执行《救助管理办法》和民政部《救助管理办法实施细则》；负责为生活无着的流浪乞讨人员提供护送返乡和满足基本生活需要的服务工作；负责为未成年人提供救助、关爱、教育矫治、保护工作；完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
綦江区救助管理站为财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制8名。设站长1名，副站长1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计254.55万元，支出总计254.55万元。收支较上年决算数减少91.33万元,下降26.4%，主要原因是2021年底对长期滞留无法查明身份的流浪乞讨人员落户安置到各发现地，流浪乞讨救助项目经费收支减少。
2.收入情况。2022年度收入合计254.55万元，较上年决算数增加52.97万元，增长26.3%，主要原因是2021年存在年初结转结余，故减少2021年本年拨款收入，2022年年初无结转结余，2022年全年收入为本年拨款收入相应增加。其中：财政拨款收入254.55万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计254.55万元，较上年决算减少91.33万元，下降26.4%，主要原因是2021年底对长期滞留无法查明身份的流浪乞讨人员落户安置到各发现地，流浪乞讨救助项目经费支出减少。其中：基本支出169.84万元，占66.7%；项目支出84.71万元，占33.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计254.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少91.33万元，下降26.4%。主要原因是2021年底对长期滞留无法查明身份的流浪乞讨人员落户安置到各发现地，流浪乞讨救助项目经费收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入254.55万元，较上年决算数增加52.97万元，增长26.3%。主要原因是2021年存在年初结转结余，故减少2021年本年拨款收入，2022年年初无结转结余，2022年全年收入为本年拨款收入相应增加。较年初预算数增加36.59万元，增长16.8%。主要原因是一是正常人员调资；二是工资结构改革后新增基础绩效等收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出254.55万元，较上年决算数减少91.33万元，下降26.4%。主要原因是2021年底对长期滞留无法查明身份的流浪乞讨人员落户安置到各发现地，流浪乞讨救助项目经费支出减少。较年初预算数增加36.59万元，增长16.8%。主要原因是一是正常人员调资；二是工资结构改革后新增基础绩效等支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出240.17万元，占94.4%，较年初预算数增加33.55万元，增长16.2%，主要原因是一是正常人员调资；二是工资结构改革后新增基础绩效等支出。
（2）卫生健康支出5.88万元，占2.3%，较年初预算数增加0.33万元，增长5.9%，主要原因是人员调资增加相应医疗保险等支出。
（3）住房保障支出8.50万元，占3.3%，较年初预算数增加2.70万元，增长46.6%，主要原因是工资结构改革后基本工资、津补贴增加，同时新增基础绩效，工资福利支出增加，职工住房公积金增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出169.84万元。其中：人员经费144.14万元，较上年决算数增加35.57万元，增长32.8%，主要原因是工资结构改革后基本工资、津补贴增加，同时新增基础绩效，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费25.70万元，较上年决算数减少8.96万元，下降25.9%，主要原因是厉行节约，最大程度减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.59万元，较年初预算数减少3.11万元，下降66.2%，较上年支出数减少3.91万元，下降71.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。主要原因是本年没有安排因公出国（境）活动。
公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。主要原因是本年未采购车辆。
公务车运行维护费1.59万元，要用于用于护送流浪乞讨人员返乡、街面巡查等。费用支出较年初预算数减少1.91万元，下降54.6%，较上年支出数减少2.71万元，下降63%，主要原因是严格公务用车管理制度，厉行节约，严格管控支出。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降100%，较上年支出数减少1.20万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.59万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.40万元，下降100%，主要原因是本年厉行节约，精简会议，减少会议费开支。本年度培训费支出0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本年厉行节约，精简培训，减少培训费开支。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出25.70万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少8.96万元，下降25.9%，主要原因是厉行节约，最大程度减少开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金226.89万元。没有以委托第三方形式开展绩效评价。评价情况来看，总体上预算执行情况良好，群众满意度较高。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
详见公开表。
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
从总体绩效评价情况来看，总体上预算执行情况良好，群众满意度较高。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48669908。
重庆市綦江区救助管理站2022年部门决算公开情况说明(1).pdf
