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| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2024-00115 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-26 | [ 发布日期 ] | 2024-03-26 |
重庆市綦江区羊叉学校2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施普通小学义务教育，促进学生全面发展；开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按规定开展学前教育。
编制人数35人，实有在岗在编人数35人，退休教师26人。现有小学教学班9个，学前教育教学班3个，合计学生人数354人。
（二）单位构成
重庆市綦江区羊叉学校，隶属于重庆市綦江区教育委员会，属于二级预算单位。是财政全额拨款的事业单位，内设机构有教导处、总务处、安保处、党政办公室。
（三）机构改革相关情况。
本单位不属于机构改革范围。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数929.9万元，其中：一般公共预算拨款929.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加9.8万元，主要是基本支出经费拨款增加9.8万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数929.9万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算676.12万元，社会保障和就业支出预算162.78万元，卫生健康支出预算44.91万元，住房保障支出预算46.1万元。支出预算较2023年增加9.8万元，主要是基本支出预算增加15.57万元，项目支出预算减少5.77万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入929.9万元，一般公共预算财政拨款支出929.9万元，比2023年增加9.8万元。其中：基本支出921.01万元，比2023年增加15.57万元，主要原因是在职人员支出和退休人员健康修养费支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8.89万元，比2023年减少5.77万元。
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.5万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是根据学校业务发展需要，适量预算接待费用；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.89万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：董安丽 联系方式：023-48747653
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