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预算
| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2024-00104 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-26 | [ 发布日期 ] | 2024-03-26 |
重庆市綦江区民族小学2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。 小学学历教育（相关社会服务）。
（二）单位构成
重庆市綦江区民族小学，无下级单位
按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187号）文件，本单位属全额拨款事业单位，校级领导职数2个，内设机构数量2个，编制20人，分别设教务处、总务处。在职在编在岗教职工20人，退休教师27人，小学生123人，幼儿25人。
（三）机构改革相关情况。
本单位不属于机构改革范围。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数479.86万元，其中：一般公共预算拨款479.86万元，上年结转0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少18.27万元，主要是本年正常退休教师2人，人员经费拨款减少18.27万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数479.86万元，其中：教育支出预算323.65万元，社会保障和就业支出预算112.65万元，卫生健康支出预算22.49万元，住房保障支出预算21.07万元。支出预算较2023年减少18.27万元，主要是基本支出预算减少22.49万元，项目支出预算增加4.23万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入479.86万元，一般公共预算财政拨款支出479.86万元，比2023年增加3.55万元。其中：基本支出467.92万元，比2023年减少22.49万元，主要原因是2023年退休人数多于新入职教师数，导致人员经费等相关支出下降，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出11.95万元，比2023年增加4.23万元，主要原因是2024预算增加宿舍改造项目支出，主要用于宿舍维修等，改善学校办学条件，加快教育现代化，全力办好当地人民满意的教育。
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.95万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：洪攀维 联系方式：023-48799042
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