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预算
| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2024-00103 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-26 | [ 发布日期 ] | 2024-03-26 |
重庆市綦江区赶水小学2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）
（二）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制主体为1个，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。我校隶属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位，内设机构6个，分别是师生发展办、安全保障办、总务财务办、党建事务办、党政事务办、教学事务办。
（三）机构改革相关情况。
本单位不属于机构改革范围。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2,267.93万元，其中：一般公共预算拨款2,259.95万元，政府性基金预算拨款6.09万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入1.89万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少377.02万元，主要是2024年教师人数减少和学生人数减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数2,267.93万元，其中：教育支出预算1,548.93万元，社会保障和就业支出预算506.68万元，卫生健康支出预算105.72万元，住房保障支出预算100.51万元,其他支出预算6.09万元。支出预算较2023年减少362.66万元，主要是2024年教师人数减少和学生人数减少，导致人员经费和生均公用经费下降。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2,259.95万元，一般公共预算财政拨款支出2,259.95万元，比2023年减少352.75万元。其中：基本支出2,236.48万元，比2023年减少215.58万元，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费等减少，保障部门正常运转的各项商品服务支出费用减少；项目支出23.47万元，比2023年减少137.17万元，主要原因是幼儿园托育改造基本完成，2024年无此项目预算。
2024年政府性基金预算收入6.09万元，政府性基金预算支出6.09万元，比2023年减少9.91万元，主要原因是学校项目建设基本完成，2024年乡村学校少年宫还未述职评比。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23.47万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：金雪玲 联系方式：023-48772493
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