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决算
| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2024-00347 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-12 | [ 发布日期 ] | 2024-11-12 |
重庆市綦江区打通中学2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、教育教学方面
按国家课程标准，制定科学合理的教学计划，开展初中和高中阶段的学科教学，包括语文、数学、英语等众多科目。实施分层教学、走班教学等多样化教学模式，以满足不同学习能力和进度学生的需求。组织教学研究活动，鼓励教师改进教学方法，提升教学质量，例如定期开展公开课、示范课和教学研讨会。
2、学生管理方面
负责学生的学籍管理，包括入学注册、转学、休学、毕业等相关事务。建立和维护学校的日常秩序，制定并执行校规校纪，对学生的行为规范、考勤等进行管理。关注学生心理健康，配备心理辅导教师，开展心理健康教育课程和心理咨询服务。
3、师资队伍建设方面
教师招聘和培训，选拔优秀人才补充师资队伍，为教师提供专业培训，促进教师的专业成长。进行教师的工作考核和评价，激励教师积极工作，包括教学质量、师德师风等多方面的考核。
4、校园文化建设方面
营造积极向上的校园文化氛围，开展文化节、运动会、社团活动等，丰富学生课余生活。培养学生的社会责任感，组织学生参与志愿服务、社会实践等活动。
5、家校沟通方面
定期召开家长会，向家长反馈学生的学习和生活情况。建立家校沟通平台，及时处理家长的意见和建议，促进家校合作。
（二）机构设置
重庆市綦江区打通中学是经重庆市綦江区机构编制委员会批准成立的，在重庆市綦江区教育委员会领导下的一所综合高中。本单位属独立法人机构，为全额拨款事业单位，内设处室7个，分别为办公室、教学处、学生处、教科室、总务处、财务处、安保处。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计5994.42万元，支出总计5994.42万元。收支较上年决算数减少827.88万元，下降12.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少826.84万元，2022年年初结转结余132.47万元，事业收入增加了131.43万元。
2.收入情况。2023年度收入合计5994.42万元，较上年决算数减少695.41万元，下降10.4%，主要原因是2023年退休和调出28人，调入和新进教师17人，财政拨款收入减少826.84万元，疫情后学生回校正常上课，事业收入增加131.43万元。其中：财政拨款收入5756.26万元，占96%；事业收入238.16万元，占3.9%。
3.支出情况。2023年度支出合计5994.42万元，较上年决算数减少827.88万元，下降12.1%，主要原因是2023年退休和调出28人，调入和新进教师17人，其中教育支出减少了623.63万元，社会保障和就业支出减少189.38万元，卫生健康支出增加14.4万元，农业水支出增加1.25万元，住房保障支出减少30.52万元。2023年投入项目较2022年减少97.36万元。其中：基本支出5316.17万元，占88.6%；项目支出678.25万元，占11.3%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年结余资金全部收回财政，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5756.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少872.28万元，下降13.1%。主要原因是2023年退休和调出28人，调入和新进教师17人，教育支出减少668.03万元，社会保障和就业支出减少189.38万元，卫生健康支出增加14.4万元，农业水支出增加1.25万元，住房保障支出减少30.52万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5756.26万元，较上年决算数减少826.84万元，下降12.5%。主要原因是2023年退休和调出28人，调入和新进教师17人，教育支出减少622.59万元，社会保障和就业支出减少189.38万元，卫生健康支出增加14.4万元，农业水支出增加1.25万元，住房保障支出减少30.52万元。较年初预算数减少135.17万元，下降2.2%。主要原因是2023年退休和调出28人，调入和新进教师17人。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5756.26万元，较上年决算数减少872.28万元，下降13.1%。主要原因是2023年退休和调出28人，调入和新进教师17人，教育支出减少668.03万元，社会保障和就业支出减少189.38万元，卫生健康支出增加14.4万元，农业水支出增加1.25万元，住房保障支出减少30.52万元。较年初预算数减少135.17万元，下降2.2%。主要原因是2023年退休和调出28人，调入和新进教师17人。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年结余资金全部收回财政，无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出4325.06万元，占75.1%，较年初预算数减少113.44万元，下降2.5%，主要原因是2023年退休和调出28人，调入和新进教师17人。
（2）社会保障与就业支出882.52万元，占15.3%，较年初预算数减少4.66万元，下降0.5%，主要原因是2023年退休和调出28人，调入和新进教师17人。
（3）卫生健康支出269.79万元，占4.6%，较年初预算数减少8.67万元，下降3.1%，主要原因是2023年退休和调出28人，调入和新进教师17人。
（4）农林水支出1.25万元，占0.02%，较年初预算数增加1.25万元，增长100%，主要原因是本单位2023年开展节水项目，投入1.25万元。
（5）住房保障支出277.64万元，占4.8%，较年初预算数减少9.65万元，下降3.3%，主要原因是2023年退休和调出28人，调入和新进教师17人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出5316.17万元。其中：人员经费4839.7万元，较上年决算数减少768.19万元，下降13.7%，主要原因是2023年退休和调出28人，调入和新进教师17人。人员经费用途主要包括工资福利支出4548.24万元，对个人和家庭的补助291.46万元。公用经费476.47万元，较上年决算数增加36.42万元，增长8.2%，主要原因是2023年教师培训增多，培训费增加7.55万元，劳务费增加20.65万元，工会经费增加23.8万元，其他项目都相应减少支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出较年初预算数和上年支出数持平，均为0万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本部门出国（境）费较年初预算数和上年支出数持平，均为0万元。
公务车购置费较年初预算数和上年支出数持，均为0万元。
公务车运行维护费较年初预算数和上年支出数持，均为0万元。
公务接待费与年初预算数和上年支出数持平，均为0万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.8万元，较上年决算数增加0.35万元，增长10.1%，主要原因是疫情结束，线下会议增多。本年度培训费支出46.39万元，较上年决算数增加7.55万元，增长19.4%，主要原因是疫情结束，线下培训增多。
（二）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额33.2万元，其中：政府采购货物支出33.2万元。授予中小企业合同金额33.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.2万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购空调和电缆。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对25个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金440.09万元；每个项目均完成绩效目标，自评等级为优。
（二）绩效自评结果
1.公开范围。我单位对教育系统遗属、长赡人员生活补助2023开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.35万元，评价得分98分，评价等次为优，绩效评价发现了资金到位时间每月不一样，提出结合财政拨款情况，每月定时向遗属发放补助；对改善高中办学条件(上级)安排优秀学生社团“夜莺”合唱团开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分96分，评价等次为优，绩效评价发现了社团参与人数较多，学生积极性高，无法满足学生的参与需求；寄宿生生活补助得分100分，评价等次为优。提出了在以后的工作中，为了学生的全面发展，加大社团建设，实现社团的多样化发展。
2.公开内容。详见附件。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开反馈和联系方式：023-48705815
