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决算
| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2024-00345 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-12 | [ 发布日期 ] | 2024-11-12 |
重庆市綦江区永乐小学2023年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、遵守法律、法规；
2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
6、依法接受监督；
（二）机构设置
按照《中共重庆市綦江区委教育工作委员会、重庆市綦江区教育委员会关于重新明确2023年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2023〕65号）文件，我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。核定校级领导职数4人，1正3副。内设机构4个，内设职数6人，分别为党政办公室、总务处、政教处、安保处。
（三）单位构成
从预算单位构成看，我校属于纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位。现有在职教师46人，退休教师44人，在校学生539人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1,164.23万元，支出总计1,164.23万元。收支较上年决算数减少169.19万元，下降12.7%，主要原因是教师调出4人、教师退休3人、学生人数减少等导致教职工工资、住房公积金、养老保险、职业年金等相应的减少、学校的日常办公经费也相应减少等。
2.收入情况。2023年度收入合计1,164.23万元，较上年决算数减少158.68万元，下降12.0%，主要原因是教师调出4人、教师退休3人、学生人数减少等导致教职工工资、住房公积金、养老保险、职业年金等相应的减少、学校的日常办公经费也相应减少等。其中：财政拨款收入1,149.76万元，占98.8%；事业收入14.48万元，占1.2%；经营收入0万元；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1,164.23万元，较上年决算数减少169.19万元，下降12.7%，主要原因是教师调出4人、教师退休3人、学生人数减少等导致教职工工资、住房公积金、养老保险、职业年金等相应的减少、学校的日常办公经费也相应减少等。其中：基本支出1,118.14万元，占96.0%；项目支出46.09万元，占4.0%；经营支出0万元。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计1,149.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少143.29万元，下降11.1%。主要原因是教师调出4人、教师退休3人、学生人数减少等导致教职工工资、住房公积金、养老保险、职业年金等相应的减少、学校的日常办公经费也相应减少等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1,149.76万元，较上年决算数减少143.29万元，下降11.1%。主要原因是教师调出4人、教师退休3人、学生人数减少等导致教职工工资、住房公积金、养老保险、职业年金等相应的减少、学校的日常办公经费也相应减少等。较年初预算数减少67.78万元，下降5.6%。主要原因是教师调出4人、教师退休3人、学生人数减少等导致教职工工资、住房公积金、养老保险、职业年金等相应的减少、学校的日常办公经费也相应减少等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,149.76万元，较上年决算数减少143.29万元，下降11.1%。主要原因是教师调出4人、教师退休3人、学生人数减少等导致教职工工资、住房公积金、养老保险、职业年金支出等相应的减少、学校的日常办公经费支出也相应减少等。较年初预算数减少67.78万元，下降5.6%。主要原因是教师调出4人、教师退休3人、学生人数减少等导致教职工工资、住房公积金、养老保险、职业年金支出等相应的减少、学校的日常办公经费支出也相应减少等。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，原因是2023年末资金全部收回财政，无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出837.03万元，占72.8%，较年初预算数减少39.94万元，下降4.6%，主要原因是教职工退休及调出和学生人数减少，导致教育经费支出减少等。
（2）社会保障与就业支出202.39万元，占17.6%，较年初预算数减少23.81万元，下降10.5%，主要原因是教职工退休及调出导致养老保险和职业年金、退休教师的健康休养费支出减少等。
（3）卫生健康支出54.56万元，占4.8%，较年初预算数减少3.07万元，下降5.3%，主要原因是教师减少导致各种保险支出相应的减少
（4）住房保障支出55.78万元，占4.9%，较年初预算数减少0.96万元，下降1.7%，主要原因是教师减少导致工资支出减少而导致住房公积金支出的减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出1,118.14万元。其中：人员经费1,033.48万元，较上年决算数减少151.62万元，下降12.8%，主要原因是教师调出4人、教师退休3人导致教职工工资、住房公积金、养老保险、职业年金支出等相应的减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资、住房公积金、养老保险、医疗保险支出减少等。公用经费84.65万元，较上年决算数增加3.97万元，增长4.9%，主要原因是幼儿园保教保育费调整导致公用经费相应增加，用于学校的基础设施设备建设等，公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、工会费、福利费、维修维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本部门没有公务用车。
公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本部门没有公务用车。
公务接待费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本部门没有没有产生公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是学校精简了许多会议的召开，提倡开短会，会后不集中安排会议伙食等。本年度培训费支出2.49万元，较上年决算数减少1.46万元，下降37.0%，主要原因是学校培训后不集中安排就餐等，还有现在的培训多数都进行了线上会议培训等。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本单位政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额100.0 %。主要用于采购学校录播室一体机等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金46.09万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，学校的整体情况较好。
（二）绩效自评结果。
1.公开范围。
2023年安排“寄宿生生活补助” 补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，安排0.6万元准备解决学校12名寄宿生生活补助费用，每人每期500元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学；根据年初设定的绩效目标，安排0.53万元准备解决学校2名乡村教师生活补助，每人每月350元，促进教育均衡发展，保证乡村教师稳定率100.0%，达到“招得来，留得住，干得好”的效果；2023年安排“教育系统遗属、长赡人员生活补助” 补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，安排5.4万元，准备解决重庆市綦江区永乐小学有遗属人员赵本珍等5人的生活补助，以保证遗属人员的基本生活得到保障，解决困难群众面临的生存风险，有利于维护安定团结，实现社会的稳定和谐发展。
2.公开内容。详见附件。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48754684
