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决算
| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2024-00344 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-12 | [ 发布日期 ] | 2024-11-12 |
重庆市綦江区永久小学2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
根据《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的意见》（綦江委发〔2011〕1 号）文件精神，教育系统各学校、卫生系统各医院，原则上保留，仅作名称变更。按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于 明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21 号）文件，将原綦江县东溪镇永久中心小学更名为重庆市綦江区永久小学。我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计863.1万元，支出总计863.1万元。收支较上年决算数减少171.84万元，下降16.6%，主要原因是师生人数减少，项目支出减少。
2.收入情况。2023年度收入合计858.68万元，较上年决算数减少163.8万元，下降16.02%，主要原因是去年进行了塑胶操场铺设，经费拨款增多，今年无重大维修项目，故经费拨款较去年减少。其中：财政拨款收入852.99万元，占99.34%；事业收入5.69万元，占0.66%。此外，年初结转和结余4.42万元。
3.支出情况。2023年度支出合计863.1万元，较上年决算数减少171.84万元，下降16.6%，主要原因是师生人数减少，故支出减少。其中：基本支出808.91万元，占93.72%；项目支出54.19万元，占6.28%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计857.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少158.39万元，下降15.59%。主要原因是师生人数下降，经费拨款减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入852.99万元，较上年决算数减少157.81万元，下降15.61%。主要原因是较去年相比，维修项目减少，降费拨款减少。较年初预算数减少35.25万元，下降3.97%。主要原因是人员调动，进行了预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余4.42万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出857.41万元，较上年决算数减少158.39万元，下降15.59%。主要原因是人员减少，经费拨款减少。较年初预算数减少30.83万元，下降3.47%。主要原因是人员调动，进行了预算调整。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出613.75万元，占71.58%，较年初预算数增加19.37万元，增长3.26%，主要原因是人员调动，进行了预算调整。
（2）社会保障与就业支出166.91万元，占19.47%，较年初预算数减少47.95万元，下降22.32%，主要原因是人员调动，进行了预算调整。
（3）卫生健康支出38.42万元，占4.48%，较年初预算数减少2.75万元，下降6.68%，主要原因是人员调动，进行了预算调整。
（4）住房保障支出38.34万元，占4.47%，较年初预算数增加0.5万元，增长1.32%，主要原因是人员调动，进行了预算调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出808.91万元。其中：人员经费746.71万元，较上年决算数减少129.73万元，下降14.8%，主要原因是人员减少，经费拨款减少。人员经费用途主要包括职工的工资福利支出、离退休人员费用等。公用经费62.2万元，较上年决算数增加12.02万元，增长23.95%，主要原因是2023年进行了安全排危项目（中心校堡坎），经费拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.24万元，下降100%，与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是2023年我校未产生三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本部门没有公务用车。
公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本部门没有公务用车。
公务接待费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本部门没有没有产生公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1万元，较上年决算数增加0.95万元，增长1900%，主要原因是2022年度疫情影响，会议形式多为视频，会议费较少，故2023年度较上年会议费增加幅度较大。本年度培训费支出3.83万元，较上年决算数增加1.71万元，增长80.66%，主要原因是2022年疫情影响，培训取消或推迟，故2023年度较上年相比培训增多，培训费增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对18个项目开展了绩效自评，均以填报绩效自评表形式开展自评，涉及资金54.19万元。
（二）绩效自评结果
（1）公开范围。
我单位对“改善师生就餐条件及边远小规模学校、村小食堂运转补助”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.5万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效实施完成情况良好；对“乡村教师岗位生活补助(上级)”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.21万元，评价得分100分，评价等次为优，解决了乡村教师生活不便的难题，增加了教师的满意度，让教师扎根山区教育，全面提升乡村教育质量；对“学前教育幼儿资助”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.08万元，评价得分100分，评价等次为优。
（2）公开内容。详见附件。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48742988
