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决算
| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2024-00342 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-12 | [ 发布日期 ] | 2024-11-12 |
重庆市綦江区福林学校2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、实施九年义务教育，促进基础教育发展。
2、小学/初中学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187号）文件，我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。核定校级领导职数3人，1正2副。内设机构3个，内设职数4人，分别为总务处、政教处、安保处。下辖2所村小。
（三）单位构成
从预算单位构成看，我校属于纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位。现有在职教师31人，退休教师18人，在校学生113人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计743.93万元，支出总计743.93万元。收支较上年决算数减少71.05万元，下降8.72%，主要原因是学生人数及教师编制人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。
2.收入情况。2023年度收入合计743.93万元，较上年决算数减少70.17万元，下降8.62%，主要原因是学生人数及教师编制人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入740.56万元，占99.55%；事业收入3.37万元，占0.45%；经营收入0万元；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计743.93万元，较上年决算数减少71.05万元，下降8.72%，主要原因是学生人数及教师编制人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出673.02万元，占90.47%；项目支出70.91万元，占9.53%；经营支出0万元。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减.
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计740.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少70.58万元，下降8.70%。主要原因是学生人数及教师编制人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入740.56万元，较上年决算数减少70.58万元，下降8.70%。主要原因是学生人数及教师编制人数减少，人员类经费及社保费减少等。较年初预算数增加19.49万元，增长2.70%。主要原因是增大了教育经费投入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出740.56万元，较上年决算数减少70.58万元，下降8.70%。主要原因是学生人数及教师编制人数减少，人员类经费及社保费减少等。较年初预算数增加19.49万元，增长2.70%。主要原因是增大了教育经费投入。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年末资金全部收回财政，无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出571.46万元，占77.17%，较年初预算数增加26.98万元，增长4.96%，主要原因是教职工工资调资等相应的增加；加大校舍维修投入，导致收入相对增加，用于保障学校正常运转等。
（2）社会保障与就业支出101.84万元，占13.75%，较年初预算数减少7.43万元，下降6.80%，主要原因是2022年追加补发2021年退休人员健康疗养费等。
（3）卫生健康支出33.63万元，占4.54%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.18%，主要原因是教师减少导致各种保险支出相应的减少。
（4）住房保障支出33.62万元，占4.54%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.39%，主要原因是在职教师减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出673.02万元。其中：人员经费626.89万元，较上年决算数减少92.79万元，下降12.89%，主要原因是学生人数、教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费46.13万元，较上年决算数增加1.90万元，增长4.30%，主要原因是增大了教育经费投入。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、工会费、福利费、维修维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是没有没有产生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，与上年持平。主要原因是没有没有产生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位没有因公出国（境）人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有因公出国（境）人员。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有因公出国（境）人员。
公务车购置费0万元，主要用于公务购车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有公务用车。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位没有公务用车。
公务车运行维护费0万元，主要用于本单位没有公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有公务用车。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位没有公务用车。
公务接待费0万元，主要原因是本单位没有产生公务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有产生公务接待。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位没有产生公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是没有产生会议费。本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数减少2.80万元，下降92.41%，主要原因是减少了教师外出培训的次数，多数都进行了线上会议培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金70.91万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，学校的整体情况较好。
（二）绩效自评结果。
1.公开范围。
2023年安排“寄宿生生活补助” 补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，安排3.25万元准备解决学校两期共65名寄宿生生活补助费用，每人每期500元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学；根据年初设定的绩效目标，安排8.96万元准备解决学校33名乡村教师生活补助，每人每月350元，促进教育均衡发展，保证乡村教师稳定率100.0%，达到“招得来，留得住，干得好”的效果；2023年安排“教育系统遗属、长赡人员生活补助” 补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，安排4.58万元，准备解决重庆市綦江区福林学校有遗属人员王星书等5人的生活补助，以保证遗属人员的基本生活得到保障，解决困难群众面临的生存风险，有利于维护安定团结，实现社会的稳定和谐发展。
2.公开内容。详见附件。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48755018
