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| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2024-00340 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-12 | [ 发布日期 ] | 2024-11-12 |
重庆市綦江区民族小学2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻国家的教育方针，遵守国家法律法规，严格执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
3.以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
4.严格执行国家有关规定收取费用，定期公开收费项目、收费标准、收费依据。
5.依法接受社会监督。
（二）机构设置
根据《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件，更名为重庆市綦江区民族小学。
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整教育系统各中小学校人员编制的复函》（綦委编办〔2023〕126号）文件，核定编制数21人，控制用编数21人。
根据《中共重庆市綦江区委编委关于中小学校党组织领导职数核定有关事项的通知》（綦委编〔2022〕25 号）文件，本单位属全额拨款事业单位，校级领导职数3个，内设机构3个，分别为政教、德育处、总务处。年末在职教师20人（退休2人，新分1人），退休教师27人，小学生122人，幼儿23人。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计523.30万元，支出总计523.30万元。收支较上年决算数减少45.95万元，下降8.07%，主要原因是2023年末在职教师人数和学生人数减少等。
2.收入情况。2023年度收入合计523.30万元，较上年决算数减少40.35万元，下降7.16%，主要原因是2023年末在职教师人数和学生人数减少等。其中：财政拨款收入512.72万元，占97.98%；事业收入10.59万元，占2.02%；经营收入0万元；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计523.30万元，较上年决算数减少45.95万元，下降8.07%，主要原因是2023年末教师人数和学生人数减少，一般公共预算财政拨款收入减少，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等减少，其中：基本支出448.30万元，占85.67%；项目支出75.01万元，占14.33%；经营支出0万元。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计512.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少42.74万元，下降7.69%。主要原因是2023年末在职教师人数和学生人数减少等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入512.72万元，较上年决算数减少42.74万元，下降7.69%。主要原因是2023年末在职教师人数和学生人数减少等。较年初预算数增加14.59万元，增长2.93%。主要原因是在职转退休的教师清算、补缴社保和住房公积金等；正常薪级晋升后清算补缴社保、医保、公积金等；项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出512.72万元，较上年决算数减少42.74万元，下降7.69%。主要原因是2023年末在职教师人数和学生人数减少等。较年初预算数增加14.59万元，增长2.93%。主要原因是在职转退休的教师清算补缴社保和住房公积金等；正常薪级晋升后清算补缴社保、医保、公积金等；项目支出、商品和服务支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出378.14万元，占73.75%，较年初预算数增加35.75万元，增长10.44%，主要原因是2023年度增加了计算机采购和食堂学生就餐桌椅购置两个项目和商品服务支出，教育支出较年初预算数增加。
（2）社会保障与就业支出86.23万元，占16.82%，较年初预算数减少23.72万元，下降21.57%，主要原因是2023年末在职教师人数减少，社会保障与就业支出减少。
（3）卫生健康支出25.32万元，占4.94%，较年初预算数增加1.83万元，增长7.79%，主要原因是在职转退休的教师清算补缴医保，卫生健康支出较年初预算数增加。
（4）住房保障支出23.03万元，占4.49%，较年初预算数增加0.72万元，增长3.23%，主要原因是在职转退休的教师清算补缴住房公积金，住房保障支出较年初预算数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出448.30万元。其中：人员经费421.14万元，较上年决算数减少48.58万元，下降10.34%，主要原因是2023年末在职教师人数和学生人数减少等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、生活补助、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等社会保障缴费。公用经费27.16万元，较上年决算数增加5.24万元，增长23.91%，主要原因是差旅费、维修维护费、会议费、劳务费、工会经费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，主要用于公务购车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0万元，主要用于本单位2023年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0万元，主要用于接待本单位2023年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是9月第五学区留守儿童精准摸查部署会议在本校召开，0.10万元用于支付会议伙食费。本年度培训费支出0.97万元，较上年决算数减少0.59万元，下降37.82%，主要原因是为了提升教师专业发展，本年度大力提倡教师参加各级各类线上培训，线下培训的次数和人数减少，培训差旅费、报名费等支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额13.02万元，其中：政府采购货物支出13.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.92万元，占政府采购支出总额的37.79%，其中：授予小微企业合同金额4.92万元，占政府采购支出总额的37.79 %。主要用于采购学生就餐桌椅（40套，支出4.92万元），计算机教室电脑（学生电脑20台，教师电脑1台，支出8.1万元）。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体17个二级项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评 17项，涉及资金 54.74万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，做到专款专用，资金落实到位，无拖沓截留现象，达到预期目标，保障了学校的稳定，得到社会的充分认可，展示了我单位的良好形象。
（二）绩效自评结果
1.公开范围。根据预算绩效管理要求，我单位对教育性收费弥补公用经费不足项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.009996万元，评价得分90分，对“义务教育薄弱环节改善与能力提升”工程安排购置学生就餐桌椅等项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分90分，对教育系统遗属、长赡人员生活补助2023项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.196万元，评价得分90分。
2.公开内容。详见附件。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48799042
