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决算
| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2024-00339 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-12 | [ 发布日期 ] | 2024-11-12 |
重庆市綦江区赶水小学2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
根据綦教工委〔2018〕54号文件《重庆市綦江区教育委员会关于重新明确教育系统学校（单位）内设机构数量和中层干部职数的通知》,本单位内设机构5个，分别是师生发展办、安全保障办、总务财务办、党建事务办、党政事务办。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2,450.23万元，支出总计2,450.23万元。收支较上年决算数减少413.64万元，下降14.44%，主要原因是2023年8月我校调出14名教师，人员经费收入、支出减少；小学、幼儿学生人数较上年减少，普通教育财政拨款收入、支出和事业收入、支出减少。
2.收入情况。2023年度收入合计2,450.23万元，较上年决算数减少409.22万元，下降14.31%，主要原因是2023年8月我校调出14名教师，人员经费收入减少；小学、幼儿学生人数较上年减少，普通教育财政拨款收入和事业收入减少。其中：财政拨款收入2,367.39万元，占96.62%；事业收入82.84万元，占3.38%；经营收入0万元；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2,450.23万元，较上年决算数减少413.64万元，下降14.44%，主要原因是2023年8月我校调出14名教师，人员经费支出减少；小学、幼儿学生人数较上年减少，普通教育财政拨款支出和事业支出减少。其中：基本支出2,168.91万元，占88.52%；项目支出281.32万元，占11.48%；经营支出0万元。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是指标绩效在当年内实施完成。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,367.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少399.13万元，下降14.43%。主要原因是2023年8月我校调出14名教师，人员经费收入、支出减少；小学、幼儿学生人数较上年减少，普通教育财政拨款收入、支出和事业收入、支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2,349.47万元，较上年决算数减少416.95万元，下降15.07%。主要原因是2023年8月我校调出14名教师，人员经费收入减少；小学、幼儿学生人数较上年减少，普通教育财政拨款收入和事业收入减少。较年初预算数减少263.23万元，下降10.08%。主要原因是2023年8月我校调出14名教师，人员经费收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2,349.47万元，较上年决算数减少417.05万元，下降15.07%。主要原因是2023年8月我校调出14名教师，人员经费支出减少；小学、幼儿学生人数较上年减少，普通教育财政拨款支出和事业支出减少。较年初预算数减少263.23万元，下降10.08%。主要原因是2023年8月我校调出14名教师，人员经费支出减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是指标绩效在当年内实施完成。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1,591.25万元，占67.73%，较年初预算数减少136.83万元，下降7.92%，主要原因是小学、幼儿学生人数较上年减少，普通教育财政拨款支出和事业支出减少。
（2）社会保障与就业支出549.59万元，占23.39%，较年初预算数减少112.49万元，下降16.99%，主要原因是2023年8月我校调出14名教师，人员经费社会保障与就业支出减少。
（3）卫生健康支出100.74万元，占4.29%，较年初预算数减少13.25万元，下降11.62%，主要原因是2023年8月我校调出14名教师，人员经费卫生健康支出减少。
（4）住房保障支出107.90万元，占4.59%，较年初预算数减少0.65万元，下降0.60%，主要原因是2023年8月我校调出14名教师，人员经费住房保障支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2,168.91万元。其中：人员经费2,024.80万元，较上年决算数减少522.54万元，下降20.51%，主要原因是2023年8月我校调出14名教师。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、生活补助、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等社保费用。公用经费144.11万元，较上年决算数减少7.06万元，下降4.67%，主要原因是小学、幼儿学生人数较上年减少。公用经费用途主要包括学校日常办公支出，如办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费以及维修（护）费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入17.91万元，较上年决算数增加17.91万元，增长100.0%，主要原因是新增乡村少年宫运转补助资金。本年支出17.91万元，较上年决算数增加17.91万元，增长100.0%，主要原因是新增乡村少年宫运转补助资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数持平，主要原因是2023年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数持平，主要原因是2023年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本部门没有公务用车。
公务车运行维护费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本部门没有公务用车。
公务接待费0万元，费用支出与年初预算数持平，均为0万元。与上年支出数持平，均为0万元。本部门没有没有产生公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.53万元，较上年决算数增加0.17万元，增长47.22%，主要原因是提高教学质量，各年级组召开的教研活动会议次数增加。本年度培训费支出2.13万元，较上年决算数减少5.72万元，下降72.87%，主要原因是网络线上培训较多。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对25个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金281.32万元。以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金150万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，做到专款专用，资金落实到位，无拖沓截留现象，达到预期目标，保障了学校的稳定，得到社会的充分认可，展示了我单位的良好形象。
（二）绩效自评结果
1.公开范围。我单位对乡村教师岗位生活补助(上级)项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.56万元，评价得分90分，评价等次为优秀，促进了教育均衡发展，保证了乡村教师队伍的稳定，达到“招得来，留得住，干得好”的效果；对非寄宿已脱贫学生生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.9万元，评价得分90分，评价等次为优秀，确保不让每名学生因贫困而失学，让困难的学生享受到资助政策；对校园及周边环境安全整改/围墙保坎等应急排危安排整治学校后面靠万梨路一侧山堡等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.85万元，评价得分90分，评价等次为优秀，缓解学生上放学期间交通拥挤，极大的降低交通危险系数。
2.公开内容。详见附件。
（三）重点绩效评价结果
区财政局委托第三方机构对我单位綦江区乡镇幼儿园（南部片区）托育改扩建工程的项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金150万元，评价得分87.33分，评价等次为良，绩效评价发现了立项前期调研不充分，绩效目标设置不明确，指标分类和设置不规范，前期设计不恰当，实际工期与立项、合同工期差异较大，未严格按照合同条款执行等问题。提出强化前期调研工作，提升绩效管理水平，加强前期的规划设计，规范执行招投标程序，进一步强化合同管理等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈联系人：023-48772493
