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决算
| [ 索引号 ] | 11500222750076936P/2024-00338 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-12 | [ 发布日期 ] | 2024-11-12 |
重庆市綦江区土台学校2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻国家的教育方针，遵守国家法律法规，严格执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
3.以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。
4.严格执行国家有关规定收取费用，定期公开收费项目、收费标准、收费依据。
5.依法接受社会监督。
（二）机构设置
根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整教育系统各中小学校人员编制的复函》（綦委编办〔2023〕126号）文件，核定编制数17人，控制用编数17人。
根据《中共重庆市綦江区委编委关于中小学校党组织领导职数核定有关事项的通知》（綦委编〔2022〕25 号）文件，本单位属全额拨款事业单位，校级领导职数2个，内设机构3个，分别为政教处、德育处、总务处。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计719.56万元，支出总计719.56万元。收支较上年决算数减少283.96万元，下降28.30%，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少；在职教职工减少、退休人员增加，人员经费减少。
2.收入情况。2023年度收入合计719.56万元，较上年决算数减少280.06万元，下降28.02%，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少；在职教职工减少、退休人员增加，人员经费减少。其中：财政拨款收入715.07万元，占99.38%；事业收入4.50万元，占0.62%；经营收入0万元；其他收入0万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计719.56万元，较上年决算数减少283.96万元，下降28.30%，主要原因是学公用支出、人员经费、基建维修、劳务等减少。其中：基本支出620.45万元，占86.23%；项目支出99.12万元，占13.77%；经营支出0万元。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照年初制定的预算执行收支活动，各部门在开展工作时有效把控收入来源及支出进度，收入按计划足额到账，支出也严格依照预算安排进行列支，确保收支平衡实现，最终导致年末结转结余情况与上年相同，均为0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计715.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少274.95万元，下降27.77%。主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少；在职教职工减少、退休人员增加，人员经费减少；支出减少是因为公用支出、人员经费、基建维修、劳务等减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入715.07万元，较上年决算数减少274.95万元，下降27.77%。主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少；在职教职工减少、退休人员增加，人员经费减少。较年初预算数减少105.16万元，下降12.82%。主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少；在职教职工减少、退休人员增加，人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出715.07万元，较上年决算数减少274.95万元，下降27.77%。主要原因是公用支出、人员经费、基建维修、劳务等减少。较年初预算数减少105.16万元，下降12.82%。主要原因是公用支出、人员经费、基建维修、劳务等减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照年初制定的预算执行收支活动，各部门在开展工作时有效把控收入来源及支出进度，收入按计划足额到账，支出也严格依照预算安排进行列支，确保收支平衡实现，最终导致年末结转结余情况与上年相同，均为0万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面
（1）教育支出384.68万元，占53.80%，较年初预算数增加29.48万元，增长8.30%，主要原因是教师培训费用增加：组织了更多频次、更高规格的教师培训活动，包括选派教师参加外地专业培训，培训相关的差旅费、等使得教育支出中的师资培训费用增长。教师薪酬调整：基本工资、绩效工资等方面的增长，从而带动了整体教育支出的增加。校园修缮：对校园教学楼、宿舍、操场等设施进行了修缮涉及建筑材料、施工费用等开支，这些用于校园基础设施改善的支出使得教育支出高于年初预算。
（2）社会保障与就业支出291.55万元，占40.77%，较年初预算数减少116.65万元，下降28.58%，主要原因是单位员工人数较年初预计有所减少，是因为调出教师2人，调入教师1人，新教师调入2人，退休,3人。社保费用以及与就业相关的一些人员支出随之减少。
（3）卫生健康支出19.36万元，占2.71%，较年初预算数减少15.18万元，下降43.95%，主要原因是单位员工人数较年初预计有所减少，是因为调出教师2人，调入教师1人，新教师调入2人，退休,3人。卫生健康支出以及与就业相关的一些人员支出随之减少。
（4）住房保障支出19.49万元，占2.73%，较年初预算数减少2.79万元，下降12.52%，主要原因是单位员工人数较年初预计有所减少，是因为调出教师2人，调入教师1人，新教师调入2人，退休,3人。住房保障支出以及与就业相关的一些人员支出随之减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出620.45万元。其中：人员经费599.32万元，较上年决算数减少334.96万元，下降35.85%，主要原因是单位员工人数较年初预计有所减少，是因为调出教师2人，调入教师1人，新教师调入2人，退休,3人。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、生活补助、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等社保保障缴费。公用经费21.13万元，较上年决算数增加3.41万元，增长19.24%，主要原因是严格落实政府部门过“紧日子”政策，单位厉行节约，缩减一般公用支出等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、、劳务费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0万元，主要用于本单位2023年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0万元，主要用于接待本单位2023年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年本单位无会议费支出。本年度培训费支出2.76万元，较上年决算数减少0.63万元，下降18.58%，主要原因是2023年度本单位大力提倡教师参加各级各类线上培训，线下培训的次数和人数减少，培训差旅费、报名费等支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体12个二级项目、其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及财政拨款项目支出资金46.5万元。以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，做到专款专用，资金落实到位，无拖沓截留现象，达到预期目标，保障了学校的稳定，得到社会的充分认可，展示了我单位的良好形象。
（二）绩效自评结果
1.公开范围。根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体12个二级项目、其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及财政拨款项目支出资金46.5万元。以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，做到专款专用，资金落实到位，无拖沓截留现象，达到预期目标，保障了学校的稳定，得到社会的充分认可，展示了我单位的良好形象。
2.公开内容。详见附件。
（二）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48794010。
