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| [ 索引号 ] | 11500222MB1B40119W/2024-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区国资委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-28 | [ 发布日期 ] | 2024-10-28 |
重庆市綦江区金融发展服务中心2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行金融工作的法律、法规、规章和方针政策；提出我区金融工作建议并组织实施。
2.负责联系服务银行、保险、证券机构；协助上级部门对区域内担保、小贷、典当、融资租赁、商业保理等地方金融机构进行日常管理。
3.负责拟上市企业的培育和推荐工作，引导企业对接多层次资本市场，支持中小微企业拓展融资渠道。
4.牵头推进普惠金融工作，引导金融机构加大对实体经济服务力度， 加强“三农”、“小微企业”的支持力度，提高金融便利度和可获得性。
5.承办区域内打击非法金融活动领导小组办公室日常事务。
6.营造良好金融生态环境，配合金融监管机构规范和维护区域金融秩序，及时处置金融突发事件和重大事件。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
本单位内设：办公室、金融发展科、企业服务科、普惠金融科、金融稳定科。本单位是二级单位，没有下属单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1113.79万元，支出总计1113.79万元。收支较上年决算数减少142.34万元，下降11.33%，主要原因是企业改制上市财政扶持及奖励、采购公务用车等项目经费减少。
2.收入情况。2023年度收入合计1113.79万元，较上年决算数减少142.34万元，下降11.33%，主要原因是企业改制上市财政扶持及奖励、采购公务用车等项目经费减少。其中：财政拨款收入1113.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1113.79万元，较上年决算数减少142.34万元，下降11.33%，主要原因是企业改制上市财政扶持及奖励、采购公务用车等项目经费减少。其中：基本支出370.87万元，占33.30%；项目支出742.92万元，占66.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1113.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少142.34万元，下降11.33%。主要原因是企业改制上市财政扶持及奖励、采购公务用车等项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1113.79万元，较上年决算数减少142.34万元，下降11.33%。主要原因是企业改制上市财政扶持及奖励、采购公务用车等项目经费减少。较年初预算数减少108.17万元，下降8.85%。主要原因是一般公共服务收入中的项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1113.79万元，较上年决算数减少142.34万元，下降11.33%。主要原因是企业改制上市财政扶持及奖励、采购公务用车等项目经费减少。较年初预算数减少108.17万元，下降8.85%。主要原因是厉行节约、过紧日子，一般公共服务收入中的项目经费追减。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1038.79万元，占93.27%，较年初预算数减少109.75万元，下降9.56%，主要原因是厉行节约、过紧日子，一般公共服务支出减少。
（2）社会保障与就业支出37.88万元，占3.40%，较年初预算数减少0.55万元，下降1.43%，与年初预算基本持平。
（3）卫生健康支出17.89万元，占1.61%，较年初预算数增加0.70万元，增长4.07%，主要原因是保险基数变动，与年初预算基本持平。
（4）住房保障支出19.22万元，占1.73%，较年初预算数增加1.41万元，增长7.92%，主要原因是人员晋升、工资总额增加,公积金缴存基数调增。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出370.87万元。其中：人员经费313.76万元，较上年决算数增加10.10万元，增长3.33%，主要原因是正常晋升工资及其跟着增长“五险一金”。人员经费用途主要包括工资补贴、“五险一金”、对个人和家庭的补助费用。公用经费57.11万元，较上年决算数增加6.46万元，增长12.75%，主要原因是新增安保人员劳务费、预算福利费等基数增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.36万元，较年初预算数减少2.14万元，下降32.92%，主要原因是公务车运行维护费减少0.53万元，公务接待费减少1.61万元。较上年支出数减少17.19万元，下降79.77%，主要原因是2022年采购1辆公务用车，支出17.98万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年没有因公出国（境）行为。费用支出较年初预算数无增减，本单位2023年没有因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，本单位2022年和2023年均没有因公出国（境）费行为和费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数减少17.98万元，下降100%，主要原因是2022年采购1辆公务用车，支出17.98万元。
公务车运行维护费2.97万元，主要用于电费、维修费、过路过桥费、洗车停车费、车辆保险费、年检费等。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降15.14%，主要原因是新车维修费减少。较上年支出数增加0.02万元，增长0.68%，与上年基本持平。
公务接待费1.39万元，主要用于接待市级单位和外区、县金融机构来綦联系、交流工作人员。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降53.67%，主要原因是严格控制接待批次和陪客人数。较上年支出数增加0.77万元，增长124.19%，主要原因是新冠疫情解除之后，接待来客较上年多6批次，97人次。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次174人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.84元，车均购置费0万元，车均维护费2.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.26万元，较上年决算数减少0.49万元，下降17.82%，主要原因是严格控制召开会议次数和参会人数。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数增加0.83万元，增长488.24%，主要原因是事业单位人员在岗培训和国有企业上市业务培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额138.84万元，其中：政府采购货物支出6.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出132.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购中介机构的咨询服务费，法律服务费，劳务费等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金742.94万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
详见附表
2.绩效自评报告或案例。无
3.关于绩效自评结果的说明。
根据预算绩效管理要求，我委（本级）对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金742.94万元。从评价情况来看，执行进度均达100%，绩效自评分100分。
（三）重点绩效评价结果。无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：唐亭 联系电话：023-61261500
226002—重庆市綦江区金融发展服务中心2023年度部门决算公开表.pdf
226002—重庆市綦江区金融发展服务中心2023年度部门决算公开表.xlsx
226002-重庆市綦江区金融发展服务中心-决算公开说明（单位）.pdf
重庆市綦江区金融发展服务中心
2024年10月28日
