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| [ 索引号 ] | 11500222MB18612836/2021-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区大数据发展局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-27 | [ 发布日期 ] | 2021-10-27 |
重庆市綦江区大数据应用发展管理局（本级） 2020年度部门决算公开说明
重庆市綦江区大数据应用发展管理局（本级）
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施、标准体系和评价体系并组织实施。
2.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚整合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推进全区数据安全体系建设工作。负责大数据、人工智能、信息化等项目招商引资工作。
3.负责全区大数据、人工智能和信息化应用发展管理工作。推进大数据、人工智能和信息化技术和国民经济各领域融合应用，统筹全区智慧城市建设，协调解决建设中的重大问题。
4.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责指导全区“数字綦江”云平台建设管理。协调推进下一代网络部署和规模化商用。
5.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国内外重大交流合作活动，指导开展区域合作、国际化经营，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。
6.有关职责分工。重庆市綦江区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”等工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。重庆市綦江区经济和信息化委员会负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。
7.完成区委、区政府交办的其他任务机构设置。
（二）机构设置。
重庆市綦江区大数据应用发展管理局属行政机构，内设科室3个，下设事业单位1个是重庆市綦江区数据资源管理和应用推广中心。核定行政编制数8人，截止2020年12月，有在职机关公务员8人，挂职领导1人，借调机关公务员1人，临聘人员1人，西部志愿者1人。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市綦江区大数据应用发展管理局。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计935.51万元，支出总计935.51万元。收支较上年决算数增加609.52万元、增长187.0%，主要原因：一是人员增资；二是新增全面实施“云长制”专项、重大项目竞进拉练视频调度、关于“两个实验室”建设、灾备中心建设方案、编制规划（方案）经费（大数据产业和新型智慧城市规划方案）、全区“十四五”规划（1+15）规划等行政事业类项目。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
2.收入情况。2020年度收入合计905.51万元，较上年决算数增加579.52万元，增长177.8%，主要原因：一是人员增资使工资福利保险等人员经费收入增加，二是新增部分行政事业类项目专项资金收入增加。其中：财政拨款收入905.51万元，占100%。此外，年初结转和结余30万元。
3.支出情况。2020年度支出合计847.67万元，较上年决算数增加556.68万元，增长191.3%，主要原因：一是人员增资使工资福利保险等人员经费支出增加，二是新增部分行政事业类项目专项资金支出增加。其中：基本支出 160.4万元，占18.9%；项目支出687.27万元，占81.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余87.85万元，较上年决算数增加52.85万元，增长151.0%，主要原因是年末部分项目本年未竣工，经费未支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计935.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加609.52万元，增长187.0%。主要原因是主要原因：一是人员增资；二是新增全面实施“云长制”专项、重大项目竞进拉练视频调度、关于“两个实验室”建设、灾备中心建设方案、编制规划（方案）经费（大数据产业和新型智慧城市规划方案）、全区“十四五”规划（1+15）规划等行政事业类项目。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入905.51万元，较上年决算数增加579.52万元，增长177.8%。主要原因：一是人员增资使工资福利保险等人员经费收入增加，二是新增部分行政事业类项目专项资金收入增加。较年初预算数减少9.02万元，下降1.0%。主要原因是人员调动，财政追减了部分人员经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余30万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出847.67万元，较上年决算数增加556.68万元，增长191.3%。主要原因：一是人员增资使工资福利保险等人员经费支出增加，二是新增部分行政事业类项目专项资金支出增加。较年初预算数减少101.86万元，下降10.7%。主要原因：一是财政对部分行政事业类项目专项资金进行预算调减；二是部分行政事业类项目本年未竣工，经费未能全部支付。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余87.85万元，较上年决算数增加52.85万元，增长151.0%，主要原因是部分项目本年未竣工，经费未能全部支付。。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出27.75万元，占3.3%，较年初预算数增加27.75万元，增长100%，主要原因：一是23.81万元为编制规划（方案）经费、1.03万元为信息化项目评审费都由年初资源勘探工业信息等支出调整为科学技术支出，二是2.91万元为区科技局调剂调研归档中心建设经费。
（2）社会保障与就业支出13.99万元，占1.7%，较年初预算数减少1.8万元，下降11.4%，主要原因是人员调出致使行政事业单位养老支出减少。
（3）卫生健康支出6.82万元，占0.8%，较年初预算数减少0.71万元，下降9.4%，主要原因是人员调出致使行政事业单位医疗支出减少。
（4）资源勘探信息等支出791.21万元，占93.3%，较年初预算数减少132.1万元，下降14.3%，主要原因：一是财政对部分行政事业类项目专项资金进行预算调减；二是部分行政事业类项目本年未竣工，经费未能全部支付。
（5）住房保障支出7.89万元，占0.9%，较年初预算数增加5万元，增长173.0%，主要原因是调资增资致使住房公积金增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出160.4万元。其中：人员经费138.25万元，较上年决算数增加56.7万元，增长69.5%，主要原因是工资福利正常调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费22.15万元，较上年决算数减少11.7万元，下降34.6%，主要原因是厉行节约减少了机关人员办公经费、印刷费、会议费、培训费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。
2020年度“三公”经费支出共计8.86万元，较年初预算数减少3.14万元，下降26.2%，较上年支出数减少3.48万 元，下降28.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少7.61万元，下降100%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是进一步规范公务车，今年未安排公务车购置费。
公务车运行维护费0.1万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数增加0.1万元，增长100%，较上年支出数增加0.1万元，增长100%，主要原因是本年末从区环境应急管理中心调拨轿车1辆，价值8.9万元，公务用车购置及运行维护费新增0.1万元。
公务接待费8.76万元，主要用于接待招商企业、技术人员、专家领导等。费用支出较年初预算数减少3.24万元，下降27.0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加4.02万元，增长84.8%，主要原因是本单位于2019年4月机构改革新设立，所有经济业务从2019年7月正式开展，本年根据綦江委办[2020]43号文件要求在区大数据发展局新设西部信息安全谷工作领导小组办公室负责制定相关工作方案计划、会务筹备、招商接待等工作，使单位接待来访企业、专家、技术骨干大增，导致费用增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待151批次912人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.04元，车均购置费0万元，车均维护费0.1万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2020年度本单位机关运行经费支出22.15万元，比2019年度减少11.7万元，下降34.6%，主要原因是单位上年机构改革新成机关运行经费支出大较多，本年规范了机关运行经费支出。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
本年度会议费支出13.39万元，较上年决算数增加2.3万元，增长20.7%，主要原因是根据綦江委办[2020]43号文件要求在区大数据发展局新设西部信息安全谷工作领导小组办公室负责制定相关工作方案计划、会务筹备、招商接待等工作，使单位接待来访企业、专家、技术骨干大增，导致会议费增加。本年度培训费支出15.58万元，较上年决算数增加6.6万元，增长73.5%，主要原因是举办了区块链和产业融合培训会、“陆海传綦智慧数据谷”产业智慧论坛暨智慧大数据专委会等培训会。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，为本年末从区环境应急管理中心调拨轿车1辆，价值8.9万元。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额107.61万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购服务支出105.81万元。授予中小企业合同金额83.91万元，占政府采购支出总额的78.0%，其中：授予小微企业合同金额43.91万元，占政府采购支出总额的40.8%。主要用于采购办公设备、办公家具、编制綦江区新型智慧城市建设方案、编制大数据产业规划、灾备中心建设设计费等货物和服务类支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金632.45万元，从评价情况来看，所有项目评价得分均在90分以上，自评等级为“优”。
（二）绩效自评结果（示例1个项目）
2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | |||||||
填表单位（盖章）：重庆市綦江区数据应用发展管理局 | |||||||
项目名称 | 全面实施“云长制”专项经费 | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 106013-重庆市綦江区大数据应用发展管理局 | 联系人 | |||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 404.4 | 404.4 | 100% | 10 | |||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | 404.4 | 404.4 | 100% | / | |||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
对全区现有各类非涉密信息系统清理，完成75%的迁云上云目标，按合同完成“数字綦江”云平台建设。 | 选定全区政务云服务商，清理全区非涉密信息系统45个，按照迁移要求迁移项目21个。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
数字綦江云平台 | 个 | 25 | =1 | 完成 | 100% | 25 | |
服务企事业单位满意度 | % | 17% | ≥80% | 90% | 100% | 17 | |
迁云上云目标 | % | 25% | ≥75% | 100% | 100% | 25 | |
资金支付合规率 | % | 23% | =100% | 100% | 100% | 23 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48617463。
