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| [ 索引号 ] | 11500222K36131649R/2023-00030 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-16 | [ 发布日期 ] | 2023-10-16 |
重庆市綦江区园林绿化管理所 2022年度部门决算情况说明
重庆市綦江区园林绿化管理所
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责城区园林绿化管理、城区公园管理和城市园林绿化行业管理；负责城市古树名木保护管理；负责城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。具体职能职责如下：
（1）贯彻落实国家和地方有关园林绿化法律法规及技术标准；
（2）负责城市公共绿地、街道绿地、行道树等公共绿化的养护和管理；
（3）负责年度城市公共绿地调整改造方案，并组织实施；
（4）负责城市园林基础设施、古树名木的巡查保护及维护管理，协助街道社区绿化排危；
（5）负责城市园林绿化技术业务指导，承担城市园林绿化苗木（苗圃场）、花卉的生产和城区花卉布置等工作；
（6）负责城市公园管理和维护，改善城市生态环境。科学、艺术地配置公园建筑、水体、山石、树木花草和游憩设施；
（7）完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市綦江区园林绿化管理所下属5个科室，分别是办公室、绿化科、安全排危科、公园科、项目科。
各内设科室主要职责：
1.办公室 负责党建、人事、财务、工会、办公后勤；
2.绿化科 负责市街日常维护（除草、施肥、日常修剪、清理枯枝落叶、花台维修、支撑维修、树池管理、补缺、浇水、病虫害防治），节日氛围营造（节日鲜花摆放、花博会） ，街头绿地项目设施；
3.安全排危科 负责行道树修剪，日常排危（枯枝死树清理、极端天气处理、地质滑坡清理、游乐设施、消防安全、夏季公园森林防火）；
4.公园科 负责公园安保、公园保洁，公园日常维护（除草、施肥、日常修剪、清理枯枝落叶、花台维修、补缺、浇水、病虫害防治、设施维护）；
5.项目科 负责园林绿化所各项目管理工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,902.74万元，支出总计1,902.74万元。收支较上年决算数增加298.39万元,增长18.6%，主要原因是增加了綦江北互通连接线至九龙广场沿途景观提档升级改造项目（一期）、市街绿化、公园日常维护专项、城区公园森林防火城市面山综合治理等项目经费。
2.收入情况。2022年度收入合计1,858.63万元，较上年决算数增加437.90万元，增长30.8%，主要原因是增加了綦江北互通连接线至九龙广场沿途景观提档升级改造项目（一期）、市街绿化、公园日常维护专项、城区公园森林防火城市面山综合治理等项目经费。其中：财政拨款收入1,858.63万元，占100%。此外，年初结转和结余44.10万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,902.74万元，较上年决算增加298.39万元，增长18.6%，主要原因是增加了綦江北互通连接线至九龙广场沿途景观提档升级改造项目（一期）、市街绿化、公园日常维护专项、城区公园森林防火城市面山综合治理等项目经费。其中：基本支出655.31万元，占34.4%；项目支出1,247.43万元，占65.6%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,902.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加298.39万元，增长18.6%。主要原因是增加了綦江北互通连接线至九龙广场沿途景观提档升级改造项目（一期）、市街绿化、公园日常维护专项、城区公园森林防火城市面山综合治理等项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,858.63万元，较上年决算数增加492.90万元，增长36.1%。主要原因是增加了綦江北互通连接线至九龙广场沿途景观提档升级改造项目（一期）、市街绿化、公园日常维护专项、城区公园森林防火城市面山综合治理等项目经费。较年初预算数增加419.09万元，增长29.1%。主要原因是增加了綦江北互通连接线至九龙广场沿途景观提档升级改造项目（一期）、市街绿化、公园日常维护专项、城区公园森林防火城市面山综合治理等项目经费。
此外，年初财政拨款结转和结余44.10万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,902.74万元，较上年决算数增加353.39万元，增长22.8%。主要原因是增加了綦江北互通连接线至九龙广场沿途景观提档升级改造项目（一期）、市街绿化、公园日常维护专项、城区公园森林防火城市面山综合治理等项目经费。较年初预算数增加419.10万元，增长28.2%。主要原因是增加了綦江北互通连接线至九龙广场沿途景观提档升级改造项目（一期）、市街绿化、公园日常维护专项、城区公园森林防火城市面山综合治理等项目经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出124.49万元，占6.5%，较年初预算数增加28.44万元，增长29.6%，主要原因是退休人员清算2022年以前年度待遇。
（2）卫生健康支出28.58万元，占1.5%，较年初预算数减少3.85万元，下降11.9%，主要原因是2021年年末有2名职工在职转退休。
（3）城乡社区支出1,634.97万元，占85.9%，较年初预算数增加353.15万元，增长27.6%，主要原因是增加了綦江北互通连接线至九龙广场沿途景观提档升级改造项目（一期）、市街绿化、公园日常维护专项、城区公园森林防火城市面山综合治理等项目经费。
（4）农林水支出25.00万元，占1.3%，较年初预算数增加25.00万元，增长%，主要原因是新增了城区公园森林防火城市面山综合治理专项经费。
（5）住房保障支出89.70万元，占4.7%，较年初预算数增加16.36万元，增长22.3%，主要原因是调整预算更正功能科目引起的。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出655.31万元。其中：人员经费538.50万元，较上年决算数减少10.61万元，下降1.9%，主要原因是2021年年末有2名职工在职转退休。人员经费用途主要包括在职人员工资、津补贴、绩效工资、综合目标考核、社会保障缴费等。公用经费116.81万元，较上年决算数减少49.89万元，下降29.9%，主要原因是在职人员差旅费从2021年10月起停止发放，2021年有9个月的实际支出，2022年无该项支出。公用经费用途主要包括公务运行所需的办公用品的购置、办公设备的运行和维护、办公楼的水电费、邮电费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少55.00万元，下降100%，主要原因是2021年的市街绿化专项经费，财政用政府性基金安排了55万，2022年财政无政府性基金安排。本年支出0.00万元，较上年决算数减少55.00万元，下降100%，主要原因是2021年的市街绿化专项经费，财政用政府性基金安排了55万，2022年财政无政府性基金安排。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计156.38万元，较年初预算数增加124.88万元，增长396.4%，主要原因是2022年年初预算“专用车辆燃油费补助”，财政是安排在项目支出中的，未列入“三公”经费，年末决算调整到“公务用车运行维护费”中。较上年支出数增加144.15万元，增长1178.7%，主要原因是 “经济分类科目”不一致造成的，2021年项目中安排的公务用车运行维护费的“经济分类科目”在“其他交通费用”中列支，未在“三公”经费中列支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。
公务车购置费94.88万元，主要用于2022年3月新购皮卡车、洒水车、高空作业车各一辆。费用支出较年初预算数增加94.88万元，增长%，主要原因是2022年3月新购皮卡车、洒水车、高空作业车各一辆。较上年支出数增加94.88万元，增长%，主要原因是2022年3月新购皮卡车、洒水车、高空作业车各一辆。
公务用车运行维护费61.50万元，主要用于市街绿化应急保障用车和维护作业车辆的运行维护费。费用支出较年初预算数增加30.00万元，增长95.2%，主要原因是2022年年初预算“专用车辆燃油费补助”，财政是安排在项目支出中的，未列入“三公”经费，年末决算调整到“公务用车运行维护费”中。较上年支出数增加49.27万元，增长402.9%，主要原因是“经济分类科目”不一致造成的，2021年项目中安排的公务用车运行维护费的“经济分类科目”在“其他交通费用”中列支，未在“三公”经费中列支。
公务接待费0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要是本单位2022年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费31.63万元，车均维护费6.83万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数减少0.78万元，下降86.7%，主要原因是厉行节约，严格内控制度。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额112.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出112.44万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额112.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.44万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于市街绿化的管护和办公设备的采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我所对本单位15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金1247.43万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。详见附件
2.绩效自评报告或案例。（无）
3.关于绩效自评结果的说明。（无）
（三）重点绩效评价结果。（无）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈晓静 023-48614116
