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| [ 索引号 ] | 11500222K36131649R/2022-00053 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-24 | [ 发布日期 ] | 2022-10-24 |
重庆市綦江区数字化城市管理指挥中心 2021年度部门决算情况说明
重庆市綦江区数字化城市管理指挥中心
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
按照《关于调整区城市管理局内设机构设置及所属事业单位机构编制事项的批复》（綦委编【2021】37号）文件，重庆市綦江区数字化城市管理指挥中心主要职能职责有：
1.牵头开展城市管理的数字化、智慧化建设与运行工作，牵头开展城市管理领域的大数据开发、科技创新与应用。
2.负责采集各类城市管理问题，受理市和区数字城管平台、政府门户网站、区长公开电话（信箱）等提供的城市管理相关信息，并承担相关问题立案、派遣、跟踪和督办的具体事务性工作。
3.承担城市管理问题处置绩效评估的工作；参与数字化城市管理工作的监督和综合考核评价工作。
4.协调相关责任单位处置应急抢险事件以及重大城管事件，对相关责任单位、城管监督员进行业务培训、指导。
5.承办12319城市管理服务热线的具体工作。
6.负责城市管理系统电子政务信息公开工作，建设、维护、管理城市管理网络系统及门户网站，开展相关业务培训。
7.完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置。
本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，正科级，内设综合科、信息中心、监督指挥科、巡查大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计617.19万元，支出总计617.19万元。收支较上年决算数减少29.56万元、下降4.6%，主要原因是综合目标考核减少，年末财政收回未执行预算。
2.收入情况。2021年度收入合计598.52万元，较上年决算数减少19.22万元，下降3.1%，主要原因是综合目标考核减少。其中：财政拨款收入598.52万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余18.67万元。财政统筹返还存量资金补缴职业年金。
3.支出情况。2021年度支出合计617.19万元，较上年决算数减少19.56万元，下降3.1%，主要原因是综合目标考核减少。其中：基本支出296.84万元，占48.1%；项目支出320.35万元，占51.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是财政统一收回未执行完预算，上年结转结余为职工奖励性绩效工资，在2021年完成支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计617.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少29.56万元，下降4.6%。主要原因是综合目标考核减少
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入598.52万元，较上年决算数减少19.22万元，下降3.1%。主要原因是综合目标考核减少。较年初预算数减少24.98万元，下降4%。主要原因是综合目标考核减少。此外，年初财政拨款结转和结余18.67万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出617.19万元，较上年决算数减少19.56万元，下降3.1%。主要原因是综合目标考核减少。较年初预算数减少24.98万元，下降3.9%。主要原因是年末财政统一收回未执行完预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是财政统一收回未执行完预算，上年结转结余为职工奖励性绩效工资，在2021年完成支付。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出34.26万元，占5.6%，较年初预算数增加0.63万元，增长1.9%，主要原因是岗位变动工资调整社保基数增加。
（2）卫生健康支出13.11万元，占2.1%，较年初预算数增加0.83万元，增长6.8%，主要原因是岗位变动工资调整社保基数增加。
（3）城乡社区支出556.22万元，占90.1%，较年初预算数减少27.56万元，下降4.72%，主要原因是综合目标考核减少，年末财政统一收回未执行完预算。
（4）住房保障支出13.60万元，本单位2021年度无住房保障支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出296.84万元。其中：人员经费209.02万元，较上年决算数减少34.67万元，下降14.2%，主要原因是综合目标考核减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。公用经费87.82万元，较上年决算数增加48.20万元，增长121.7%，主要原因是根据财政预算安排，2021年差旅费从项目支出调整到基本支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、培训费、工会经费、车辆运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计2.43万元，较年初预算数减少1.07万元，下降30.6%，主要原因是车辆运行费支出减少。较上年支出数减少0.17万元，下降6.5%，主要原因是车辆运行费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年一致。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与上年一致。
公务车运行维护费2.43万元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、过路停车费等。支出较年初预算数减少1.07万元，下降30.6%，主要原因是年末财政统一收回未执行完预算。较上年支出数减少0.17万元，下降6.5%，主要原因是严格车辆管理，控制车辆支出。
单位2021年度未发生公务接待支出，与上年一致。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.43万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，增长%，主要原因是专技公需科目继续教育支出。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我中心有9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金297.96万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
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填表单位（盖章）：重庆市綦江区数字化城市管理指挥中心 | |||||||
项目名称 | （专网）数字化城市管理平台租用费 | 自评总分 | 100 | ||||
业务主管部门 | 区城管局 | 联系人 | 李青松 15923227180 | ||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |||
年度资金总额： | 125 | 125 | 100% | 10 | |||
其中：中央补助 | / | ||||||
市级补助 | / | ||||||
区级资金 | 125 | 125 | 100% | / | |||
其他资金 | / | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
保障数字化城市管理系统正常运行。 | 数字城管系统运行正常。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分（分) |
数字平台专网 | 个 | 30 | 1 | 1 | 100% | 30 | |
2021年度内完成目标任务 | % | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | |
在预算金额内完成任务 | % | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | |
推进智慧化城市管理进程 | 个 | 20 | 1 | 1 | 100% | 20 | |
市民满意度 | % | 5 | ≧95% | ≧95% | 100% | 5 | |
执行内控制度决策偏差率（%） | % | 5 | ＜5% | ＜5% | 100% | 5 | |
支付安全性合法合规率（%） | % | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | |
执行业务内控流程偏差（%） | % | 5 | ＜5% | ＜5% | 100% | 5 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |||||||
2.绩效自评报告或案例(无)
3.关于绩效自评结果的说明（无）
（三）重点绩效评价结果。（无）
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：48621910。
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